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中共孝义市委老干部局2020年部门决算
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    一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  中共孝义市委老干部局内设办公室、待遇股、党建指导股、活动指导股共四科室。主要承担四项职能:一是全市离休干部离休费的发放与医药费的报销;二是全市离退休干部的管理与组织活动服务;三是管理与服务45个离退休干部党支部;四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。
  (二)人员构成情况
  中共孝义市委老干部局行政编制6人;工勤编制1名;实际7人;从下属老干部活动中心借调9名,总计16名。其中:局长1名,副局长1名。
  离休人员59人,遗属人员120人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  一是服务全市离休干部离休费的发放与医药费的报销;二是全市离退休干部的管理与组织活动服务;三是管理与服务45个离退休干部党支部;四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算22,595,790.93元,上年收入决算24,482,350.29元,与上年相比减少7.71%,减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少,其中:
  一般公共预算收入22,595,790.93元,与上年相比减少7.71%,减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少。
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。                               
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算21,357,024.61元,上年支出决算22,394,950.29元,与上年相比减少4.63%,减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少。
  (二)一般公共预算支出21,357,024.61元,与上年相比减少4.63%,减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少,其中:      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算19,169,297.61元,与上年相比增加2.63%,增加的主要原因是公用经费较上年增加,其中公用支出27,81,226.12元。
  (2)项目支出决算2,187,727.00元,与上年相比减少41.15%,减少的主要原因是离休干部减少致医疗费用下降,主要项目是离退休干部医疗费,减少的主要原因是离休干部减少致医疗费用下降。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务773,937.72元,与上年相比增加0.3%,增加的原因是本年度在职人员工资的增加;(2)社会保障和就业支出18,287,448.97元,与上年相比增加2.65%,增加的主要原因是人员的正常工资晋升;(3)卫生健康支出2,235,409.84元,与上年相比减少40.59%,减少的主要原因是离休干部减少致医疗费用下降;(4)住房保障支出60228.08元,与上年相比增加50.76%,增加的主要原因是住房公积金单位缴存基数增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出791,359.93元,与上年相比减少1.84%,减少的主要原因是退休职业年金单位缴费减少;(2)商品和服务支出2,781,226.12元,与上年相比减少22.24%,减少的主要原因是离休干部较上年减少;(3)对个人和家庭的补助17,784,438.56元,与上年相比减少7.92%,减少的主要原因离休干部较上年减少。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计2,781,226.12元。其中:办公费支出19,553.00元、邮电费4,756.00元、差旅费2,420.00元、福利费18,400.00元、公务用车运行维护费11,986.00元、其他交通费用66,375.00元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋270平米,固定资产价值140000元;(2)车辆1辆,固定资产价值257961元;(3)其他固定资产价值270351元。
  (九)项目绩效情况
  2020年,我单位决算项目支出资金0元。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的各类资金,包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
  ①因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
  ②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
  ③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  7、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  10、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  12、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  13、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11,986.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12,000.00元,与上年相比减少0.01%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出11,986.00元,上年决算支出12,000.00元,与上年相比减少0.01%,基本无增减变化。