一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市儿童医院是孝义市卫生健康和体育局主管独立核算的差额事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构1个，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户。主要职责是：承担妇幼计生的保健、医疗、康复、培训、健康教育、社区服务、交流合作、信息及基层指导工作;承担妇幼应急救治工作;承办上级交办的其他工作任务及负责我市儿童多发病、常见病的防治。内设医院办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、院感科、信息科等行政后勤科室；妇产科、儿科、手术麻醉科、疼痛科、康复科、妇保科、儿保科、盆底康复科、乳腺科、计划生育指导科、生殖道感染科、婚孕前医学检查科、检验科、放射科、超声科、药剂科、中医门诊等临床医技科室。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市儿童医院行政编制0人;事业编制40人；工勤编制0名；实际19人；长期聘用临时工38人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1.科学管理，加强医院内涵建设；

　　2.借力省儿童医院，深化合作；

　　3.借助残联政策支持，不断强化残疾儿童服务能力；

　　4.紧抓基础工作，重视机构可持续发展；

　　5.加强医疗保障，不断提升服务能力。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算13446468.54元，上年收入决算6586497.4元，与上年相比增加104.15%，增加的主要原因是业务收入和财政拨款经费增加。其中：

　　一般公共预算收入5099256元，与上年相比增加648.44%，增加的主要原因是补发、补缴新增财政人员17人2018年8月至2019年12月工资、养老金、职业年金，以及医疗设备购置经费。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算13446468.54元，上年支出决算5643663.41元，与上年相比增加138.26%，增加的主要原因是业务量增加，支出增大。

　　（二）一般公共预算支出5099256元，与上年相比增加648.44%，增加的主要原因是人员经费和医疗设备购置经费的增加。其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2404861元，与上年相比增加649.08%，增加的主要原因是增人增资并补发、补缴新增17人2018年8月至2019年12月工资、养老金、职业年金。其中公用支出195600元。

　　（2）项目支出决算2694395元，与上年相比增加647.87%，增加的主要原因是增加医疗设备购置经费，主要项目为专用医疗设备。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出182993元，与上年相比增加564.10%，增加的主要原因是新增人员17人，补缴2018年8月至2019年12月的社会保障费；（2）卫生健康支出4916263元，与上年相比增加652%，增加的主要原因是增加工资福利支出和商品服务支出。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2209261元，与上年相比增加1548.19%，增加的主要原因是增人增资并补发2018年8月至2019年12月工资；（2）商品和服务支出195600元，与上年相比增加4.60%，增加的主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费的拨付。（3）资本性支出2694395元，与上年相比增加647.87%，增加的主要原因是医疗专用设备经费增加。

　　（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金2694395元。为医疗专用设备购置项目。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值172687元；（3）其他固定资产价值13881591.5元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金2694395元，主要用于医疗专用设备购置支出。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　根据《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》和《孝义市预算绩效评价实施办法》的文件要求，对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。我单位2020年度决算项目支出1个，为医疗专用设备采购，用于购置医院实际需要并有助于医院发展和提高医疗水平的医疗设备，涉及资金2694395元。根据绩效指标进行自评，从评价情况来看，项目立项程序完整，规范，预算执行及时、有效，满足临床工作的需要，提高医疗水平，方便群众就医并减少患者就诊时间，提高确诊率，提高患者满意度。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　根据年初设定的绩效目标，结合年度完成目标值，对本项目评价指标评分，自评得分为95分。全年预算数为2694395元，执行数为2694395元，完成预算的100%；通过绩效自评，医疗设备是医学诊断治疗的重要工具，随着现代医疗技术的进步和医疗机构综合水平的提高，医疗设备的购置和使用为医疗机构带来了不小的社会效益和影响，并逐渐成为医疗机构现代化水平的重要标志。先进的医疗设备提高了我院医疗工作的水平和质量，同时工作效率也得到了提高，群众得到了更好的治疗效果和服务水平，得到广大患者的好评。通过财政补助2694395元购置设备款，大大缓解了我院资金不足的问题，促进了我院的可持续发展。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　基本达成预期指标并具有一定效果。

　　（十）名词解释。

　　1、常规专业名词解释

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　⑩资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

　　2、专业性较强名词解释

　　①社会保障和就业支出：反映医院在社会保障和就业方面的支出。

　　②医疗卫生与计划生育支出：反映医院在医疗卫生和计划生育方面的支出。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为1辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市儿童医院2020年部门决算公开表