一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　根据孝义市机构编制委员会关于印发《孝义市乡镇卫生院和社区卫生服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（孝编字【2011】19号)文件精神，设立本单位，股级建制,是独立核算的事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，设立科室16个，分别是内科、外科、儿科、急诊室、护理站、药房、收费、B超科、检验科、妇保科、儿保科、防疫科、公卫科、办公室、财务科、院办室。

　　我院的主要职责：

　　1、提供公共卫生服务

　　（1）建立居民健康档案。

　　（2）健康教育。

　　（3）预防接种服务。

　　（4）儿童健康管理。

　　（5）孕产妇健康管理。

　　（6）老年人健康管理。

　　（7）高血压、糖尿病慢性病患者健康管理。

　　（8）严重精神障碍患者管理。

　　（9）传染病和突发公共卫生事件的报告和处理。

　　（10）中医药健康管理

　　（11）卫生计生监督协管

　　（12）结核病患者健康管理

　　（13）免费提供避孕药具

　　（14）健康素养促进行动

　　2、提供基本医疗服务

　　（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

　　（2）能够完成外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。

　　（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

　　（4）执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策，实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

　　3、承担公共卫生管理

　　（1）协助卫生监督机构对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

　　（2）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

　　（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市高阳镇卫生院事业编制54人；工勤编制 0名；实际   20人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、加强我院“软件”“硬件”设施建设。

　　2、以安全稳定工作为抓手，统筹安排安全工作。

　　3、继续深化一体化服务，加强医疗、护理和医技质量治理。

　　4、做实做细十四项公共卫生服务工作。

　　5、认真落实基药制度，做好医保工作。

　　6、强化村医管理。

　　7、继续做好贫困人口的跟踪服务。

　　8、开展党建工作，树立党风意识，反腐倡廉，端正思想。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算6735277.94元，上年收入决算6304482.58元，与上年相比增加6.83%，增加的主要原因是财政补助收入增加和事业收入增加，其中：

　　一般公共预算收入5085596.77元，与上年相比增加6.46%，增加的主要原因是项目收入增加。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算6882287.22元，上年支出决算6070734,68元，与上年相比增加13.37 %，增加的主要原因是基本支出和项目支出增加。

　　（二）一般公共预算支出5188584.39元，与上年相比增加14.73%，增加的主要原因是项目支出增加，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2263193.77元，与上年相比减少21%，减少的主要原因是2019年基本支出中包含中项目支出，其中公用支出0元。

　　（2）项目支出决算2925390.62元，与上年相比增加52.99 %，增加的主要原因是公卫支出和药品零差率经费增加，主要项目是①卫生健康管理支11166元；②其他基层医疗卫生机构支出15085元；③公共卫生支出2431156.62元；④ 其他卫生健康支出317983元；⑤污染防治150000元；增加的主要原因是公卫支出和药品零差率经费增加。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出205672.16元，与上年相比减少3.9%，减少的主要原因是退休了1人；（2）卫生健康支出4682130.23元，与上年相比增加4.87%，增加的主要原因是公共卫生支出增加 ；（3）住房保障支出150782元,与上年相比增加52.99%，增加的主要原因是工资上调。（4）污染防治150000元，增加了大气支出。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1605849.77元，与上年相比减少17.27 %，减少的主要原因是退休1人；（2）商品和服务支出2225161.62元，与上年相比增加45.36 %，增加的主要原因是公卫建教和日常公用经费增加；（3）对个人和家庭的补助1357573元，与上年增加34.93%。增加的主要原因是村医公卫补助增加。

　　（三）2020年涉及政府采购项目 0 个，决算资金  0 元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目 0 个，决算资金 0 元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费 0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出2446239元。主要用于①基本公共卫生支出2229335元；②重大公共卫生支出28000元。③其他卫生健康支出188904元。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金 2580418元，主要用于①其他卫生健康管理事务支出5100元；②基本公共卫生支出2229335元；③重大公共卫生支出28000元。④其他卫生健康支出317983元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况:（1）房屋1413.00平米，固定资产价值1744113.63元；（2）车辆1辆，固定资产价值58800.00元；（3）其他固定资产价值1726297.18元。

　　（九）项目绩效情况

　　2020年，我单位决算项目支出资金2925390.62元，主要用于①其他卫生健康管理事务支出11166元；②基本公共卫生支出2403156.62元；③重大公共卫生支出28000元；④其他卫生健康支出317983元；⑤污染防治150000元；⑥其他医疗卫生机构支出15085元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，财政局组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位决算重点项目4个，共涉及资金 2579403元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、 有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）、基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60.34分。全年预算数为 2229335元，执行数为2103156.62元，完成预算的94.34%；项目绩效目标完成情况：城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，完善我镇公共卫生制度建设。

　　（2）、村卫生室运行维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 17000元，执行数为11166元，完成预算的65.68%；项目绩效目标完成情况：确保了村卫生室的正常运行，提高了乡村医生提供服务的积极性，推动农村基本医疗服务的正常开展。

　　（3）、基层医疗卫生机构基本药物零差率补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 136555元，执行数为136555元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：通过开展实施国家基本药物项目补助，一是充分调动乡、村两级医疗机构积极网上采购并科学合理使用基本药物，让利于患者普惠广大患者群众；二是缓解了乡镇卫生院的人员经费压力，稳定人才队伍，确保卫生院基本药物制度顺利实施。

　　（4）、村卫生室基本药物零差率补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 196513元，执行数为196513元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：通过药品零差率销售，药品价格得到合理有效控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　本单位较好完成2020年各项目工作，基本达到预期目标。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

　　①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0元，与上年相比保持一致；其中公务用车购置费 0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。