一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
根据孝义市机构编制委员会关于印发《孝义市乡镇卫生院和社区卫生服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（孝编字【2011】19号)文件精神，设立本单位，股级建制,是独立核算的事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，设立科室16个，分别是内科、外科、儿科、急诊室、护理站、药房、收费、B超科、检验科、妇保科、儿保科、防疫科、公卫科、办公室、财务科、院办室。
我院的主要职责：
1、提供公共卫生服务
（1）建立居民健康档案。
（2）健康教育。
（3）预防接种服务。
（4）儿童健康管理。
（5）孕产妇健康管理。
（6）老年人健康管理。
（7）高血压、糖尿病慢性病患者健康管理。
（8）严重精神障碍患者管理。
（9）传染病和突发公共卫生事件的报告和处理。
（10）中医药健康管理
（11）卫生计生监督协管
（12）结核病患者健康管理
（13）免费提供避孕药具
（14）健康素养促进行动
2、提供基本医疗服务
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）能够完成外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策，实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
3、承担公共卫生管理
（1）协助卫生监督机构对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。
（二）人员构成情况
孝义市阳泉曲镇卫生院事业编制 42人；工勤编制 0名；实际 24人；长期聘用临时工 0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、以安全稳定工作为抓手，统筹安排安全工作。
2、继续深化一体化服务，加强医疗、护理和医技质量治理。
3、做实做细十四项公共卫生服务工作。
4、认真落实基药制度，做好医保工作。
5、强化村医管理。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算6523331.3元，上年收入决算6420799.16 元，与上年相比增加1.6%，增的主要原因是财政补助收入增加，其中：
一般公共预算收入5084257.3元，与上年相比增加3.28%，增加的主要原因是基本经费和项目经费增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算6600079.09元，上年支出决算5978839.61元，与上年相比增加10.39%，增加的主要原因是基本公卫项目支出增加。
（二）一般公共预算支出5154506.38元，与上年相比增加17.85%，增加的主要原因是项目经费支出增加，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2430390.88元，与上年相比减少11.18%，减少的主要原因是减少了设备购置和以前年度剩余公卫款支出少。
（2）项目支出决算2724115.5元，与上年相比增加66.37 %，增加的主要原因是基本公卫经费支出多，主要项目是①卫生健康管理事务34999.5元②其他基层医疗卫生机构支10146元，③基本公共卫生服务2461935元，重大公共卫生4925元④其他卫生健康支出212110元。
按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出251156.5元，与上年相比增加2.98%，增加的主要原因是工资上调；（2）卫生健康支出4729147.88元，与上年相比增加17.72%，增加的主要原因是基本公卫经费支出多；（3）住房保障支出174202元,与上年相比增加54.76%，增加的主要原因是职工工资上调。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2188176.3元，与上年相比增加0.08%，增加的主要原因是工资上调；（2）商品和服务支出2057269.08元，与上年相比增加62.73 %，增加的主要原因是基本公卫经费支出多；（3）对个人和家庭的补助909061元，与上年相比增加18.04%,增加的主要原因是村医公卫补助增加；（4）其他资本性支出0元，与上年相比减少152980元，减少的主要原因是无使用一般公共预算购置专用设备。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元，与上年相比保持一致。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元，与上年相比保持一致。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元，与上年相比保持一致。其中：办公费支出0元、印刷费 0元、邮电费 0元、差旅费0元、会议费0元、福利费 0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金2359193元，主要用于（1）其他基层医疗卫生机构支出10146元（2）公共卫生服务2267160元（3）其他卫生健康支出81887元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金2499916元，主要用于（1）其他卫生健康管理事务10500元（2）其他基层医疗卫生机构支出10146元；（3）公共卫生2267160元（4）其他卫生健康支出212110元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1172平米，固定资产价值1161249.01元；（2）车辆2辆，固定资产价值100806.45元；（3）其他固定资产价值2128288.62元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金2724115.5元，主要用于（1）卫生健康管理事务34999.5元；（2）其他基层医疗卫生机构支出10146元，年初预算0元，进一步落实中央关于基层医疗机构和村卫生室基本药物制度补助；（3）基本公共卫生2461935元；（4）重大公共卫生服务4925元，年初预算0元（5）其他卫生健康支出212110元，年初预算212110元，完成预算的100%，落实基层医疗机构和村卫生室基本药物制度补助。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 272.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
在 2020年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”、“村卫生室运行维护费”、“村卫生室药品零差率”、“基层医疗卫生机构药品零差率”等4个项目绩效自评结果。
（1）“基本公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分94.18分。全年预算数为 274.31 万元（当年财政拨款254.34万元，上年结转资金19.97万元），执行数为 246.19 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效完成情况：加强基本公卫资金管理，免费向居民提供均等化服务。发现的主要问题：存在缺漏项及信息录入不及时。下一步改进措施：加强管理，完善各个环节内容。
（2）“村卫生室运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为 3.5万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：村卫生室服务环境得到，保障村卫生室运行。发现的主要问题：村里大部分人搬迁。下一步改进措施：多种形式，多种渠道保障运行。
（3）“村卫生室药品零差率”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.29分。全年预算数为 8.44万元，执行数为 8.44万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：村卫生室实施国家基本药物制度。发现的主要问题：村里大部分人搬迁。下一步改进措施：多种形式，多种渠道保障运行。
（4）“基层医疗卫生机构药品零差率”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.54分。全年预算数为13.79万元，执行数为 13.79万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，保障正常运行。发现的主要问题：受疫情影响，药品收入减少。下一步改进措施：探索疫情防控常态化背景下的业务开展模式。
3、部门评价项目绩效评价结果。
各个项目绩效评价结果达到预期效果，针对实际完成中出现的问题，分析原因，提出下一步改进措施。
(十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致。
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出 0元，上年决算支出0元，年初预算0元，与上年/年初预算相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，年初预算0元，与上年/年初预算相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为 0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，年初预算0元，与上年/年初预算相比保持一致,其中公务用车购置费0元，年初预算0元，与上年/年初预算相比保持一致；公务用车运行维护费0元，年初预算0元，与上年/年初预算相比保持一致。
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