一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市新义社区卫生服务中心属于独立核算的事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，内设办公室、财务科、总务科、档案室4个行政科室，内科、外科、三氧自血治疗室、计生服务科、检验科、彩色B超室、心电室、呼吸消化功能室、护理站、雾化室、口腔科、康复理疗科、公卫科、儿童保健室、孕妇保健室、预防接种室、健康教育室、盆骶康复室、中西药房、 中西药库、中医科20个临床医技科室。
我中心的主要职责：
1、提供基本公共卫生服务.
（1）承担新义辖区内城乡居民健康档案指导、管理及服务.
（2）普及卫生保健知识，在重点人群和重点场所开展健康教育，开展爱国卫生工作。
（3）组织并实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健管理。
（6）开展孕产妇保健和产后访视。
（7）对辖区65岁及以上老年人健康管理及免费体检。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病人群进行管理，定期随访，健康指导。
（9）对辖区内重性精神病患者进行管理、治疗随访和康复指导。
（10）对辖区内突发公共卫生事件报告并协助处理。
（11）协助卫生监督机构对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（12）中医药健康管理服务。
2、提供基本医疗服务
（1）使用医疗技术和中医药适宜技术正确处理常见病、多发病，承担居民现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）能够完成外科止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。
（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（4）执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策，实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（5）严格执行城乡居民医疗政策、城乡职工医保规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（6） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。
（二）人员构成情况
孝义市新义社区卫生服务中心事业编制76人，实际在职30人。离退休人员4人，其中：退休4人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、遵循政策，多措并举，科学实施，扎实推进医疗联合体工作。以乡村两级为重点，将分级诊疗纳入乡村医生签约服务和基本公共卫生服务内容。充分利用我中心新购肺功能检测仪、幽门螺杆菌检测仪、彩超设备与市中医院功能科对接，建立远程会诊中心。
2、注重人才培养，发挥专业技术上的传帮带相结合，有计划、有目的、有专业侧重的培养骨干专业技术人才，学科带头人，解决医疗科系空档，技术梯队乏人，服务主梁滞后的问题。
3、进一步规范和加强作为急救、急诊和市乡一体化的建设。内科开展心脑血管病、糖尿病等康复治疗；加强中医药的特色专科建设，
4、扎实推进十三项基本公共卫生服务，规范服务，将资料管理整理，与实际服务工作落到实处，从而完善体现落实基本公共卫生服务的重要意义。
5、强化中心管理工作，建立完善切实可行的规章制度，制定合理的绩效考核办法，形成激励机制，充分调动工作人员的积极性。
6、想方设法改进社区卫生服务中心服务环境，注重中心硬件投入。对中心院落地面、通道、房屋进行整修，保障供水、排水，供电、供暖设施安全稳定运行；饮用水源管理、职工病员饮食卫生管理；按规定有计划地购置必要的总务用物、办公用品、适用的医疗设备及药房、药库管理系统。
7、努力抓好职工思想教育，执业道德教育，医德医风建设，廉政教育，宗旨意识教育，进一步创新社区卫生服务中心文化建设活动，树立爱岗、敬业、奉献精神，加强责任心，树立进取心，做称职的社区卫生服务中心员工，创全新的工作实绩。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算18936181.64元，上年收入决算16214511.66 元，与上年相比增加16.79%，增加的主要原因医疗收入与工资待遇增加。其中：一般公共预算收入8996077.77元，与上年相比增加11.03%，增加的主要原因是公卫经费和人员工资增加。
政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算17369208.64元，上年支出决算14845765.58元，与上年相比增加17%，增加的主要原因是购置设备和工资待遇高。
（二）一般公共预算支出8741550.04元，与上年相比增加23.88%，增加的主要原因是商品与服务支出增加，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算3108500.77元，与上年相比减少13.04%，减少的主要原因是因退休1人、调走1人，养老金和社会保障减少，其中公用支出33639元。
（2）项目支出决算5633049.27元，与上年相比增加61.78 %，增加的主要原因是公卫经费增加，主要项目是①其他卫生健康管理事务支出57030元、其他基层医疗卫生机构支出537438元，合计594468元；②基本公共卫生服务4789464.27元；③基他卫生健康支出249117元；增加的主要原因是公卫经费逐年增加。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出358699.05元，与上年相比减少90.55%，减少的主要原因是退休1人、调走1人，养老金和社会保障减少；（2）卫生健康支出8123172.99元，与上年相比增加24.2%，增加的主要原因是工资和公用经费增加。（3）住房保障支出259678元。与上年相比增加48.11% ，增加的主要原因是单位人员工资增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2929261.77 元，与上年相比减少10.4%，减少的主要原因是退休1人、调走1人，工资减少；（2）商品和服务支出3114526.27元，与上年相比增减加50.57%，增加的主要原因购置专用设备。（3）对个人和家庭的补助2190762元，与上年相比增加27.28%，增加的主要原因公卫人员支出经费增加。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金510000元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金 5383932.27元，主要用于（1）其他基层医疗卫生机构支出537438元（2）公共卫生服务4789464.27元（3）重大公共卫生服务5000元（4）其他卫生健康管理事务52030元
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金 5629549.27 元，主要用于（1）其他基层医疗卫生机构支出537438元；（2）公共卫生4789464.27元（3）其他卫生健康支出 249117 元。（4）其他卫生健康管理事务53530元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值5472897.05元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金5633049.27元，主要用于（1）卫生健康管理事务57030.00元（2）其他基层医疗卫生机构支出537438.00元（3）其他卫生健康支出249117.00元（4）基本公共卫生服务4789464.27元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，财政局组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位决算重点项目4个，共涉及资金 818965元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、 有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
（1）、基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.94分。全年预算数为 4853800元，执行数为4789464.27元，完成预算的98.67%；项目绩效目标完成情况：城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，完善我镇公共卫生制度建设。
（2）、村卫生室运行维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5000元，执行数为5000元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：确保了村卫生室的正常运行，提高了乡村医生提供服务的积极性，推动农村基本医疗服务的正常开展。
（3）、基层医疗卫生机构基本药物零差率补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 274917元，执行数为249117元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：通过开展实施国家基本药物项目补助，一是充分调动乡、村两级医疗机构积极网上采购并科学合理使用基本药物，让利于患者普惠广大患者群众；二是缓解了乡镇卫生院的人员经费压力，稳定人才队伍，确保卫生院基本药物制度顺利实施。
（4）、村卫生室基本药物零差率补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 53668元，执行数为52030元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：通过药品零差率销售，药品价格得到合理有效控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。
3、部门评价项目绩效评价结果。
基本达成预期指标并具有一定效果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致；其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号