（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市中医院属于独立核算的事业单位，执行行政事业单位会计制度，独立编制机构1个 ，独立核算事业机构1个，一级预算单位1户，内设办公室、财务科、总务科、医务科、防保科、感染科、信息科、科教科、医德办等行政科室，内科、外科、妇产科、儿科、特色诊疗科、综合科、肛肠科、康复科、肾病科、检验科、放射科、B超室、手术室、药械科、设备科、中心药库、西药房、中药库、中医门诊等20多个临床医技科室。我院是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代中医医院。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市中医院行政编制0人;事业编制171人；工勤编制0名；实际171人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　一是以强化公立医院综合改革，加强精细化管理为主线，强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设，进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设，提升医疗服务质量，打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设，在孝义市卫健委、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算92785359.83元，上年收入决算90351246.39元，与上年相比增加2.69%，增加的主要原因是业务收入增加，其中：

　　一般公共预算收入15978210.00元，与上年相比减少6.30%，减少的主要原因是人员经费以及项目补助经费减少。

　　政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化.

　　财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算90964771.35元，上年支出决算88158840.73元，与上年相比增加3.18%，增加的主要原因是商品服务支出增加。

　　（二）一般公共预算支出15173604.30元，与上年相比减少13.19%，减少的主要原因是人员经费减少，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算13898210元，与上年相比减少 6.81%，减少的主要原因是人员经费减少，其中公用支出2349700元。

　　（2）项目支出决算1275394.30元，与上年相比减少50.29 %，减少的主要原因是项目数量减少。

　　2、按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出2074078.00元，与上年相比减少7.54%，减少的主要原因是人员减少；

　　（2）卫生健康支出13092855.30元，与上年相比减少14.04%，减少的主要原因是人员减少；

　　（3）住房保障支出6671元，与上年相比增加52.34%，增加的主要原因是工资调整。

　　3、按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出11548510元，与上年相比减少9.85 %，减少的主要原因是人员减少；

　　（2）商品和服务支出2552494.30元，与上年相比增加0.37%，基本持平。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费 0元、日常维修费0元。

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋14645.46平米，固定资产价值44463613.16元；（2）车辆2辆，固定资产价值228978元；（3）其他固定资产价值67056567.97元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金0元。

　　（十）名词解释

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。