一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市妇幼保健和计划生育服务中心是主管妇女儿童保健和计划生育服务工作的市政府（市委）组成股级单位，主要职责是：
1.贯彻执行上级关于妇幼保健及人口和计划生育的法律、法规、规章和方针、政策；
2.协助主管部门制定全市妇幼保健和市直机关、企事业单位及驻市单位计划生育服务工作的相关政策和各项规章制度，并组织实施；
3.受主管部门委托对医疗保健机构及计划生育所涉机构开展的相关服务进行检查、考核与评价；
4.指导和开展妇幼保健、优生优育、健康教育与健康促进工作；
5.组织实施妇幼保健和计划生育技术培训，并提供技术支持；
6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务、技术管理和计划生育服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；
7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治；
8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导；重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；
9.开展妇幼卫生、生殖健康和计划生育的应用性科学研究；
10.开展包括妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、产前诊断、产科并发症处理、助产技术服务、新生儿疾病筛查、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务；
11.负责市直机关、企事业单位及驻市单位计划生育服务工作，包括计划生育“四术”、不孕不育诊治、育龄妇女环情孕情普查、节育技术和生殖保健工作等；
12.建立健全妇幼保健和计划生育信息网络，充分发挥信息资源作用；
13.承办市卫生和计划生育局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孝义市妇幼保健和计划生育服务中心行政编制0人;事业编制48人；工勤编制0名；实际82人；长期聘用临时工0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
（三）本决算年度的主要工作任务
按照上级部门要求，认真实施重大妇幼公共卫生项目和省政府民生实事和中残联高危孕产妇筛查与残疾儿童筛查项目，确保各项工作走在省、市前列。继续完善孕产妇及5岁以下儿童转诊、急诊绿色通道。强化基层人员对高危妊娠的识别、筛选的能力，加强母婴安全管理与出生医学证明鉴发管理全力按照二级医院等级评审验收新标准开展迎检工作，确保各项指标全面达到二甲妇幼保健院的评审医院标准；结合省妇幼儿童医院、我市医疗集团的薪酬管理模式实施人事薪酬制度改革。完善好妇幼院全额和儿童医院差额的宏观管理衔接协调模式。孕前（婚前）检查：高标准设立婚孕前医学检查科，积极争取民政部门支持开展婚前医学检查医学工作（此项工作已列入2020年山西省民生实事项目），有效地减少出生缺陷，提高出生人口素质。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算10634547.39元，上年收入决算9662130.61元，与上年相比增加10.06 %，增加的主要原因是新增婚前检查项目，其中：
一般公共预算收入10634547.39元，与上年相比增加10.06%，增加的主要原因是新增婚前检查项目。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算11710860.93元，上年支出决算17781011.39元，与上年相比减少 34.13 %，减少的主要原因是上年支出决算包括全民健康保障工程项目。
（二）一般公共预算支出11710860.93元，与上年相比减少 34.13 %，减少的主要原因是上年支出决算包括全民健康保障工程项目。
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算 8417519.93元，与上年相比减少 0.57 %，减少的主要原因是厉行节约，其中公用支出316962.9元。
（2）项目支出决算3293341.00元，与上年相比减少9.63 %，减少的主要原因是全民健康保障工程项目支出减少。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1106556.53元，与上年相比增加14.27%，增加的主要原因是退休人员取暖补贴原单位发放；（2）卫生健康支出9941124.40元，与上年相比减少39.25%，减少的主要原因是全民健康保障工程项目支出减少；（3）住房保障支出663180元，与上年相比增加48.3%，增加的主要原因是政策的变化。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 7905783.23 元，与上年相比减少3.05%，减少的主要原因是新增退休人员；（2）商品和服务支出1843603.90元，与上年相比增加26.35 %，增加的主要原因是新增婚前检查项目。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级两癌检查经费专项转移支付资金 274400元，主要用于办公费3040元、印刷费8162元、专用材料费45830元、委托业务费217368元、信息网络及软件购置更新49900元。收到上级孕前优生健康检查经费专项转移支付资金526800元，主要用于办公费11270.9元、印刷费18000元、差旅费228元，维修（护）费23899元、专用材料费467767元。收到上级艾滋病防治项目经费专项转移支付资金150000元，主要用于咨询费23227元、差旅费414元，培训费13017元、专用材料费99160元。收到上级免费婚前检查省级补助资金项目经费专项转移支付资金780000元，主要用于办公费32289元、印刷费132578元、差旅费2901元，维修（护）费1800元、专用材料费142240元、劳务费115819元、其他交通费1800元、信息网络及软件购置更新49900元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1647.6平米，固定资产价值5904797.82元；（2）车辆1辆，固定资产价值87500元；（3）其他固定资产价值5817297.82元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金3293341.00元，主要用于办公费51204元、印刷费207740元、咨询费23227元、差旅费4156元、维修（护）费59909元、培训费13017元、专用材料费800579元、劳务费115819元、委托业务费266090元、其他交通费1800元大型修缮费1650000元、信息网络及软件购置99800元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
“两癌”检查项目：于2020年4月份全面开展此项工作。依次对17个乡镇、社区的7000例35—64岁农村妇女开始宫颈癌免费检查，截至12月中旬，宫颈细胞学检查（TCT）7000例，未明确意义的不典型鳞状上皮细胞（ASCUS）及以上人数583人，异常率8.3%，符合方案指标。对高级别病变45人，均再次随访追踪到治疗结果。
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目：预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目中，孕期检测与孕早期检测均超额完成。孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，完成年度指标。
孕前优生健康检查项目：通过大力宣传力争农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上，主动性和自觉性不断增强的基础上服务人群覆盖率达到90%以上。2020年服务了2002对，录入国家网2002对，圆满完成了目标任务。建立完善“政府主导、部门合作、技术支撑、群众参与”的工作机制；利用免费婚前医学检查和国家免费孕前优生健康检查项目有机整合；通过各科人员共同努力出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。孕前医学检查及时完成率得分20分，自评共20分。
免费婚前医学检查项目：我中心于2020年全面开展此项工作。依次对17个乡镇、社区的准备结婚的男女双方进行免费婚检。2020年服务婚检人数为1908对,录入国家网1908对。检查出遗传疾病1人，指定传染病39人，精神疾病1人，生殖系统疾病38人，内科系统疾病247人，其他疾病22人。建议暂缓结婚3人，建议采取医学措施尊重受检者意愿49人。婚前医学检查及时完成率得分20分，自评共20分。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
基本合格
3、部门评价项目绩效评价结果。
基本合格
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
12资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
13对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出28000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出28000元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为2辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出28000元，上年决算支出28000元，与上年相比无增减变化,其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费28000元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号