一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发<孝义市机构改革方案>的通知》（孝发【2019】1号），孝义市卫生健康和体育局是市政府的工作部门，为正科级。市卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和吕梁市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。
5、负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。
6、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
8、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
9、负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
10、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进我市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
12、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
13、负责全市体育行政管理工作。拟定全市体育事业、产业发展规划，培养、发展和管理体育市场；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，组织开展全市性竞技体育活动；负责体育彩票发行管理等工作。
14、承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导组、市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育工作领导组、市艾滋病防治工作领导组、市突发公共卫生事件应急指挥部、市健康教育工作领导组、市防治地方病领导小组的日常工作。
15、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
16、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
孝义市卫生健康和体育局行政编制14人;事业编制22人；工勤编制0名；实际47人；长期聘用临时工0人。
离退休人员41人，其中：离休2人，退休39人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、强化卫生计生行政监管职能。
2、进一步完善医改、公立医院改革、计划生育政策调整完善、中医药、健康教育促进、基本公共卫生服务、基层卫生计生机构运行新机制。
3、完善各项督查考核机制。
4、承担好各所涉领导组工作职能。
5、推进卫计专业队伍人才建设。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算28341598.58元，上年收入决算22602736.64元，与上年相比增加25.39%，增加的主要原因是机构改革合并增加城乡环境卫生部分职责增加农村厕所革命3871000元、新冠疫情暴发增加新冠疫情应急防控经费1300000元、新增生态环境治理节能改造项目1010000元、新增医养结合项目补助经费1222500元，其中：
一般公共预算收入27611598.58元，与上年相比增加22.97%，增加的主要原因是机构改革合并增加城乡环境卫生部分职责增加农村厕所革命3871000元、新冠疫情暴发增加新冠疫情应急防控经费1300000元、新增生态环境治理节能改造项目280000元、新增医养结合项目补助经费1222500元。
政府性基金预算收入730000元, 与上年相比增加386.66%，增加的主要原因是新增生态环境治理节能改造项目730000元。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算26954380.86元，上年支出决算17,116,603.94元，与上年相比增加57.48 %，增加的主要原因是机构改革合并增加城乡环境卫生部分职责增加农村厕所革命支出2000000元、增加新冠疫情应急防控支出1207560.88元、新增生态环境治理节能改造项目支出1010000元、新增医养结合项目支出562420元、增加基层医疗卫生机构设备购置支出1844600元、增加医疗集团心电图购置支出617800、增加盘活资金基层医疗卫生机构设备购置支出878400元、增加盘活资金医疗集团心电图购置支出621200元、增加医疗服务能力提升支出1151996元。
（二）一般公共预算支出26,224,380.86元，与上年相比增加54.46%，增加的主要原因是机构改革合并增加城乡环境卫生部分职责增加农村厕所革命支出2000000元、增加新冠疫情应急防控支出1207560.88元、新增生态环境治理节能改造项目支出280000元、新增医养结合项目支出562420元、增加基层医疗卫生机构设备购置支出1844600元、增加医疗集团心电图购置支出617800、增加盘活资金基层医疗卫生机构设备购置支出878400元、增加盘活资金医疗集团心电图购置支出621200元、增加医疗服务能力提升支出1151996元，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算5739690.86元，与上年相比增加17%，增加的主要原因是除在职人员普调外增加退休人员取暖及退休死亡人员丧葬费和抚恤金及退休人员遗属补助646393元，其中公用支出346577.93元。
（2）项目支出决算21214690元，与上年相比增加73.74%，增加的主要原因是机构改革合并增加城乡环境卫生部分职责、新冠疫情暴发增加新冠疫情应急处理、新增既有建筑节能改造项目、增加医疗改革能力提升增加基层设备购置和医养结合项目支出等，主要项目是：①农村厕所革命支出2000000元、②增加新冠疫情应急防控支出1207560.88元、③新增生态环境治理节能改造项目支出1010000元、④新增医养结合项目支出562420元、⑤增加基层医疗卫生机构设备购置支出1844600元、⑥增加医疗集团心电图购置支出617800、⑦增加盘活资金基层医疗卫生机构设备购置支出878400元、⑧增加盘活资金医疗集团心电图购置支出621200元、⑨增加医疗服务能力提升支出1151996元，增加的主要原因是：农村厕所革命支出是机构改革合并增加城乡环境卫生部分职责中的农村厕所改造取消旱厕费用；新冠疫情应急防控支出是由于2020年底突然爆发的新冠疫情增加的支出；生态环境治理节能改造项目支出是市中医院、驿马乡卫生院、新义社区卫生服务中心外墙改造项目支出；医养结合项目支出用于本年度失能老人健康评估和健康服务项目；基层医疗卫生机构设备购置支出、医疗集团心电图购置支出、盘活资金基层医疗卫生机构设备购置支出、盘活资金医疗集团心电图购置支出均为结算以前年度DR彩超、心电图机、健康一体机等设备采购项目支出；医疗服务能力提升支出主要用于支付电信集团医疗信息一体化网络服务器租赁费。
2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出251630.9元，与上年相比增加55.89%，增加的主要原因是追加部分二青运动会支出；（2）社会保障和就业支出1177054.43元，与上年相比增加105.21%，增加的主要原因是增加退休人员取暖及退休死亡人员丧葬费和抚恤金及退休人员遗属补助；（3）卫生健康支出22130899.53元，与上年相比增加38.43%，增加的主要原因是增加新冠疫情应急防控支出、新增医养结合项目支出、增加基层医疗卫生机构设备购置支出、增加医疗集团心电图购置支出、增加盘活资金基层医疗卫生机构设备购置支出、增加盘活资金医疗集团心电图购置支出、增加医疗服务能力提升支出；（4）节能环保支出280000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是新增生态环境治理节能改造项目；（5）农林水支出2000000元，与上年相比增加100%，主要原因是机构改革合并增加城乡环境卫生部分职责追加厕所革命经费；（6）住房保障支出384796元，与上年相比增加56.52%，增加的主要原因是提高了住房公积金单位缴纳比例；（7）抗疫特别国债安排的支出730000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是从抗疫特别国债中新增生态环境治理节能改造项目经费。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4728215.93元，与上年相比增加2.88%，增加的主要原因是工资普调；（2）商品和服务支出7526907.78元，与上年相比增加137.63%，增加的主要原因是机构改革合并增加城乡环境卫生部分职责增加农村厕所革命委托业务费支出2000000元、增加新冠疫情防控支出印刷费及专用材料费1207560.88元、新增医养结合项目委托业务费支出562420元、医疗服务能力提升委托业务费支出1151996元；（3）对个人和家庭补助支出9130825.15元，与上年相比增加3.54%，增加的主要原因是增加退休人员取暖及退休死亡人员丧葬费和抚恤金及退休人员遗属补助。（4）资本性支出5568432元，与上年相比增加942.23%，增加的主要原因是：除新增的生态环境治理节能改造项目支出1010000元外，增加的基层医疗卫生机构设备购置支出1844600元、医疗集团心电图购置支出617800、盘活资金基层医疗卫生机构设备购置支出878400元、盘活资金医疗集团心电图购置支出621200元主要用于支出以往年度未能结算的采购款；
（三）2020 年涉及政府采购项目2个，决算资金422700元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计346577.93元。其中：办公费支出62364.67元、印刷费9339元、邮电费11070 元、差旅费1152.1元、劳务费18397.9元、福利费50502元、公务用车运行维护费17741.52元、其他交通费150075元、其他商品服务支出23938.28元。其中：其他交通费为公务员交通补贴、福利费中含有上年结转福利费20444元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出资金20891060元，主要用于乡镇医疗设备购置3962000元、老年村医退养补助1604400元、驻村乡村医生生活补助2646000元、公立医院改革资金1676200元、医养结合补助资金1222500元、新冠疫情防控工作经费1300000元、计划生育家庭奖励金3598960元、既有建筑节能改造工程1010000元、乡村振兴专项-厕所革命3871000元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值203242.74元；（3）其他固定资产价值3397853.28元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金21214690元，主要用于乡镇医疗设备购置3962000元、老年村医退养补助1604400元、驻村乡村医生生活补助2646000元、公立医院改革资金1676200元、医养结合补助资金1222500元、新冠疫情防控工作经费1300000元、计划生育家庭奖励金3598960元、既有建筑节能改造工程1010000元、乡村振兴专项-厕所革命3871000元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，财政局组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位决算重点项目9个，共涉及资金20891060元，占一般公共预算项目支出总额的98.47%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
（1）基层医疗机构设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3962000元，执行数为3962000元，完成预算的100%；其中，基层医疗机构设备购置经费544600元、乡镇医疗机构购置医疗设备800000元，乡镇医疗机构设备购置经费500000元、心电图购置经费247800元、医疗集团心电图购置经费370000元、盘活资金医疗设备款878400、盘活资金医疗集团心电图医疗设备款621200元。项目绩效目标完成情况：结合各基层医疗卫生机构界定的服务功能，按照配备“适宜设备”的原则，分两年安排专项资金更新各基层医疗卫生机构的医疗设备。采购并支付完成：便携式彩色多普勒超声系统2台，合计59.9万元；DR500数字化医用X射线射影系统3台，合计114万元；彩色多普勒超声诊断仪5台，合计98.4万元；18导心电图机3台，合计269400元；12导心电图机27台，合计669600元；心电数据管理系统软件1套，合计300000元。该项目实施后，大幅提高了基层医院的医疗技术水平，更好的为人民群众服务，保障人民群众身体健康。
（2）老年村医退养补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1604400元，执行数为1604400元，完成预算的100%；其中，老年村医退养省级补助865700元、退养村医生活补助县级配套738700元。项目绩效目标完成情况：退养乡村医生人均补贴标准按照10年以上200元/人*月；20年以上250元/人*月；30年以上300元/人*月发放生活补助，2020年我市退养乡村医生502人，全年共发放补助资金1604400元。该项目让每位老年乡村医生得到了公平、公正的生活补助。通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。
（3）驻村乡村医生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2646000元，执行数为2646000元，完成预算的100%；其中，驻村乡村村医生活补助县级配套2646000元。项目绩效目标完成情况：根据吕梁市卫生健康委员会、吕梁市财政局《关于印发<吕梁市关于加强乡村医生待遇保障的实施方案>的通知》（吕卫发【2020】47号）文件要求，按照400元/人/月的标准将符合条件的人员纳入补助范围，应补尽补。2020年我市卫生室309所，驻村乡村医生数564人，全年共发放补助资金2646000元。此项工作稳定优化乡村医生队伍，进一步提高村居卫生室服务能力，加强乡村医生待遇保障工作。
（4）公立医院综合改革补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为 1676200元，执行数为1359100元，完成预算的81.08%；其中，公立医院综合改革中央补助资金1000000元、医疗服务能力提升补助资金第二批580000元、中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）96200元。 项目绩效目标完成情况：①2020年我市乡村医生卫健康人才培养12人，培训内容以全科医学理念、实践操作技能、突发公共卫生事件报告及处理、基层适宜技术为主。全年共发放补助资金96200元。②关于公立医院综合改革项目，我局于2017年9月在山西政府采购网公开招标“采购运营商信息化支撑服务”项目，该项目中标公司为：中国电信集团有限公司山西省吕梁市电信分公司。由该公司为我局所辖医疗机构提供信息化支撑硬件、云机房主机服务、存储服务，结合吕梁市卫健委远程医疗一体化服务要求，该公司为我局所辖医疗机构提供了医疗集团远程诊疗服务所需的各项软件，该服务项目于2018年7月1日完成交付，我局按要求完成验收工作，每年服务费用为租用210万元。2020年从上年结转结余资金中支付医疗信息一体化服务租赁费110万元、支付信息化建设设备16.29万元。
（5）医养结合省级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为1222500元，执行数为562420元，完成预算的46%；其中，医养结合省级补助1222500元。 项目绩效目标完成情况：根据山西省卫生健康委员会办公室《关于印发失能老人健康评估与健康服务试点工作方案的通知》，2020年山西省下拨我市失能老人健康评估与健康服务工作项目专项资金122.25万元。我市分别于2020年11月5日以孝卫健发[2020]139号《关于2020年失能老人健康评估与健康服务项目进度资金的分配计划》为17个乡镇卫生院、社区卫生服务中心下拨528000元和孝卫健发[2021]24号《关于2020年失能老人健康评估与健康服务项目进度资金的分配计划》为17个乡镇卫生院、社区卫生服务中心下拨464760元，两次一共下拨资金992760元。截止目前，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心完成失能老年人健康评估与健康服务工作已评估8273人，其中轻度失能4684人、中度失能1862人、重度失能896人、极重度失能831人。其次孝义市人民医院对各乡镇卫生院、社区卫生服务中心820余名老年人进行失能老人健康评估与健康服务工作进行复评，圆满完成此次失能老人健康评估与健康服务项目工作。
（6）新冠疫情防控工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1300000元，执行数为1207560.88元，完成预算的92.88%；其中，新冠疫情防控工作经费350000元、新冠疫情防控中央补助资金150000元、新型冠状病毒防控经费800000元。 项目绩效目标完成情况：结合疫情防控工作需要，县级年初预算安排80万元，用于采购防控物资、宣传资料印制等；追加35万元，，主要用于疫情防控指挥部各类办公设施、交通费用、慰问、后勤保障等。全年共支付1207560.88元，其中支付疫情防控物资380679元、宣传资料印制468628.35元、指挥部办公设备购置195290元、指挥部办公用品59678.5元、疫情防控培训23972.8元、指挥部邮电费17800元、援鄂家庭慰问60308.23元、采样差旅费1204元，圆满完成全市疫情防控工作任务。
（7）计生家庭奖励政策补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为 3598960元，执行数为3598960元，完成率100%；其中，中央补助资金350000元，省级配套资金1275100元，县级配套资金1973860元。项目绩效目标完成情况：2020年我市农村领证独生子女父母补助对象4327人，发放资金2556600元；独生子女伤残补助对象5户，发放资金按250000元（我市按照孝发【2007】69号文件精神每户给予一次性补助5万元）；女方满49周岁的独生子女伤残对象6人，发放资金39600元；女方满49周岁的独生子女死亡对象17人，发放资金132600元；农村部分计划生育家庭60周岁以上国家奖扶对象651人，发放资金620160元。全年共发放奖励扶助资金3598960元，全部资金及时到位，到位率100%。
（8）既有建筑节能改造补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为 1010000元，执行数为1010000元，完成率100%；其中，冬季清洁取暖省级专项补助资金280000元、抗疫特别国债安排的资金730000元。项目绩效目标完成情况：清洁取暖既有建筑节能改造项目卫健局（中医院、兑煤医院、驿马医院）一标段项目总建筑面积17443.33平方米，中标价位2788882.04元（上级配套2093199.6元，自筹695682.44元），自筹部分由孝义市中医院、孝义市兑镇中心卫生院、孝义市驿马乡卫生院单独支付。2020年清洁取暖既有建筑节能改造项目卫健局（中医院、兑煤医院、驿马医院）一标段项目共支付1010000元，剩余资金计划2021年年底全部给付到位，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。
（9）农村厕所革命项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为50分。全年预算数为 3871000元，执行数为2000000元，完成率51.67%；其中，中央土地指标跨省调剂安排资金480000元、省级农村厕所革命240000元、乡村振兴专项3151000元。项目绩效目标完成情况：为改善农村的居民生活环境、助力乡镇绿色文明发展，按照地区指标完成农村改厕3151户，共支付改厕资金2000000元。
3、部门评价项目绩效评价结果。
各个项目绩效评价结果达到预期效果，针对实际完成中出现的问题，分析原因，提出下一步改进措施。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出17741.52元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出44184.72元，与上年相比减少59.85 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为2辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出17741.52元，上年决算支出44184.72元，与上年相比减少59.85 %，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行成本。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费17741.52元，与上年相比减少59.85 %，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行成本。
孝义市卫生健康和体育局2020年一般预算财政拨款“三公”经费支出决算表
晋公网安备 14118102000103号