一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　根据孝义市机构编制委员会关于印发《孝义市乡镇卫生院和社区卫生服务中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（孝编字【2011】19号文件精神，设立本单位，股级建制，孝义市柱濮镇卫生院为一般卫生院，位于孝义市柱濮镇上柱濮村，共有29个村卫所，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性镇卫生院，是一所医保定点医疗机构。

　　我院的主要职责：

　　1、提供公共卫生服务

　　（1）承担农村居民健康档案指导、管理及服务。

　　（2）普及卫生保健知识，在重点人群和重点场所开展健康教育，开展爱国卫生工作。

　　（3）组织并实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

　　（4）及时发现登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

　　（5）开展新生儿访视及儿童保健管理。

　　（6）开展孕产妇保健和产后访视。

　　（7）对辖区65岁及以上老年人进行管理。

　　（8）对高血压、糖尿病等慢性病人群进行管理，定期随访，健康指导。

　　（9）对辖区内重性精神病患者进行管理、治疗随访和康复指导。

　　（10）对辖区内突发公共卫生事件报告并协助处理。

　　（11）健康素养。

　　（12）辖区内避孕药具的发放。

　　2、提供基本医疗服务

　　（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

　　（2）能够完成外科止血、缝合、包扎等处理。

　　（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

　　（4）执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策，实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

　　3、承担公共卫生管理

　　（1）协助卫生监督机构对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

　　（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

　　（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“五统一”为基本内容的规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市柱濮镇卫生院事业编制18人；工勤编制3名；实际20人；留岗1人；清退养4人；长期聘用临时工17人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，以提高全市人民健康水平为目标，突出抓好新型农村合作医疗工作，狠抓医疗质量，继续推进“一院一品一特色工作”，完善公共卫生档案，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算4810397.23元，上年收入决算4786965.56元，与上年相比增0.48%，增的主要原因是中医药专项资金增加，其中：

　　一般公共预算收入3346942元，与上年相比增加5.74 %，增加的主要原因是中医药专项资金增加。

　　政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算4816394.23元，上年支出决算4786965.56元，与上年相比增增0.61%，增的主要原因是中医药专项资金增加。

　　（二）一般公共预算支出3361854元，与上年相比增加5.15%，增加的主要原因是中医药专项资金增加，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2009524元，与上年相比减1.8%，减的主要原因是养老金保险缴费支出减少。

　　（2）项目支出决算1352330元，与上年相比增24.92%，增的主要原因是中医（民族医）药专项经费增加，主要项目是①基本公共卫生服务1036821元，与上年相比增加23.15%，增加的主要原因是2020年基本公共卫生经费增加，②其他卫生健康支出187509元，与上年相比减少11.73%，减少的主要原因是我院2019年网采药品较少，经费下达是按网采比例下达，所以2020年经费较少，③中医（民族医）药专项100000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是本单位今年开展此项项目。④其他卫生健康管理事务支出28000元，与上年相比保持一致。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出208792元，与上年相比减3.03%，减的主要原因是养老征收比例降低；（2）卫生健康支出3001928元，与上年相比增31.83%，增的主要原因是中医（民族医）药专项经费增加；（3）住房保障支出151134元，与上年相比增52.08%，增主要原因是工资福利增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1911248元，与上年相比减2.26 %，减的主要原因是养老保险缴费支出减少；（2）商品和服务支出877245元，与上年相比增35.44%，增的主要原因是中医（民族医）药专项经费增加；（3）对个人和家庭补助475961元，与上年相比减9.5%，减的主要原因是临时工减少。

　　（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金97400元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

　　单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金910776.14元，主要用于（1）基本公共卫生服务专项资金1016909元，与上年相比增加20.8%，增的原因是2020年下达基本公共卫生经费增加。（2）村卫生室药品零差率资金46503元，与上年相比减少32.5%，减少的主要原因是我院2019年村医网采药品较少，经费下达是按网采比例下达，所以2019年经费较少。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金16003元，主要用于（1）基本药物补助专项资金132003元，与上年相比减少8.12%,减的原因是我院2019年全年采购药品数量较上年减少，2020年年初下达经费是按2019年全年网采比例进行预算。（2）其他医疗卫生机构28000元，与上年相比保持一致。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋70平米，固定资产价值91000元；（2）车辆1辆，固定资产价值58800元；（3）其他固定资产价值1546118.1元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金1352330元，主要用于

　　①基本公共卫生服务1036821元。②其他卫生健康支出187509元。③中医（民族医）药专项100000元。④其他卫生健康管理事务支出28000元。预算绩效管理工作开展情况。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，财政局组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位决算重点项目4个，共涉及资金1232418元，占一般公共预算项目支出总额的91.13%。 从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、 有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）、基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为72.94分。全年预算数为1016909元，执行数为1016909元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，完善我镇公共卫生制度建设。

　　（2）、村卫生室运行维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28000元，执行数为28000元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：确保了村卫生室的正常运行，提高了乡村医生提供服务的积极性，推动农村基本医疗服务的正常开展。

　　（3）、基层医疗卫生机构基本药物零差率补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为139924元，执行数为139924元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：通过开展实施国家基本药物项目补助，一是充分调动乡、村两级医疗机构积极网上采购并科学合理使用基本药物，让利于患者普惠广大患者群众；二是缓解了乡镇卫生院的人员经费压力，稳定人才队伍，确保卫生院基本药物制度顺利实施。

　　（4）、村卫生室基本药物零差率补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为 47585元，执行数为47585元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：通过药品零差率销售，药品价格得到合理有效控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

　　3、部门评价项目绩效评价结果良好。　

　　（十）专业性较强名词解释。

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

　　3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　4、基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　5、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　6、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　11、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

　　12、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

　　13、对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致,。

　　（三）公务用车购置及运行维护费