一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发<孝义市机构改革方案>的通知》(孝发〔2019〕1号),孝义市医疗保障局于2019年3月份成立,内设办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股等科室。主要承担:
1. 贯彻执行上级医疗保险、生育保险及医疗救助等医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准;
2.监督执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;
3.贯彻实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策,组织推进医保支付方式改革;
4.拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施;
5.监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务;
6.依法查处欺诈骗保等医疗保障领域违法违规行为等职责。
(二)人员构成情况
医疗保障局行政编制6人;事业编制0人;工勤编制0名;实际6人;长期聘用临时工0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1.强化医保队伍建设。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,加强政治理论和业务知识学习。特别是强化基金监管、医药服务管理等涉及一线监管业务知识的学习应用,熟悉掌握执法技巧、检查重点、办案程序。同时,利用请进来、走出去等方式方法,对标先进地区,学经验、学做法,全面提升履职尽责的能力和水平。
2.严厉打击欺诈骗保。继续加强对医保基金运行的监督管理,利用双随机检查、飞行检查、突击检查等,多形式、大频次、全覆盖深入开展打击欺诈骗保专项行动。针对不同监管对象,加强事中、动态监管;针对苗头性、倾向性问题,跟进监督、严肃查处。同时,畅通投诉举报渠道,查办大案要案。通过持续强监管、重惩处、严震慑,切实规范医药、医疗、医保行为,有效遏制住院率居高不下、均次费用高的运行势头,确保医保基金安全。
3.加大宣传培训力度。有效采取入户宣讲、开设讲座、微信传递等更加贴近民生、群众喜闻乐见的方式,强化对医保相关政策的解读,扩大群众知晓率。定期组织定点医药机构负责人、医保专职人员开展业务培训,树立和强化“两定”机构人员、参保人员依法依规使用医保基金的意识,提升医药服务水平。
4.深化重点项目改革。将村卫生室纳入重点监管对象,推动“村医通”医保结算平台有效运用。切实做好医药服务价格调研、备案、调价补偿测算工作,有效推进医疗服务价格改革。借鉴先进地区经验,全面推进以单病种付费和按床日付费为主,按项目付费为补充的复合付费方式,规范医疗服务行为,提高医保基金使用效率。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算6028771.92元,上年收入决算5190114.80元,与上年相比增加16.16%,增加的主要原因是单位于2019年4月份新成立,2020年为全年收入,其中:
一般公共预算收入5748771.92元,与上年相比增加21.28%,增加(减少)的主要原因是单位于2019年4月份新成立,2020年为全年收入。
政府性基金预算收入280000元, 与上年相比减少37.78%,减少的主要原因是上级下达资金减少。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2020年支出决算6416382.89元,上年支出决算3461101.60元,与上年相比增85.39%,增加的主要原因是城乡居民医疗救助为全年资金。
(二)一般公共预算支出6136382.89元,与上年相比增加77.30 %,增加的主要原因是城乡居民医疗救助为全年资金,其中:
1、2020年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算6239382.89元,与上年相比减少31.28%,减少的主要原因是2019年单位新成立购置办公用品,其中公用支出61993.33元。
(2)项目支出决算5512462.44元,与上年相比增加115.91%,增加的主要原因是城乡居民医疗救助为全年资金,主要项目是城乡居民医疗救助资金。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出62554.92元;(2)卫生健康支出6030115.97元;(3)住房保障支出43712元;(4)其他支出280000元。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出549367.12元,;(2)商品和服务支出177442.33元;(3)对个人和家庭的补助5402523.44元;(4)资本性支出7050元。
(三)2020年涉及政府采购项目2个,决算资金7050元。
(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计64243.33元。其中:办公费支出5403元、邮电费2813元、福利费3659.33元、维修费500元、公务用车运行维护费10693元、其他交通费用38925元、办公设备购置2250元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金5672213.44元,主要用于城乡居民医疗救助支出。
(七)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级城乡居民医疗救助专项转移支付资金4930000元,主要用于城乡居民医疗救助支出。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值188400元;(3)其他固定资产价值192729元。
(九)预算绩效情况说明
2020年,我单位决算项目支出资金5672213.44元,主要用于城乡居民医疗救助支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
(1)对城乡特困供养人员、孤儿、低保等重点救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分,按规定给予资助。
(2)对城乡特困供养人员、孤儿、低保等重点救助对象门诊和住院个人负担政策内费用,给予救助。
(3)对重特大疾病城乡困难群众患者,住院个人负担政策内高额费用,给予救助,减轻患者医疗费用负担。
(4)对重点救助对象、建档立卡贫困人口大病关怀救助。
2、部门决算中项目绩效自评结果优良。
3、部门评价项目绩效评价结果优良。
(十)名词解释。
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
12资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
13对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10693元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7939.14元,与上年相比增加34.69%,其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元, 与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元, 与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为1辆,2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出10693元,上年决算支出7939.14元,与上年相比增加34.69%,增加的主要原因是单位于2019年4月份新成立,2020年为全年支出,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费10693元,与上年相比增加34.69%,增加的主要原因是单位于2019年4月份新成立,2020年为全年支出。