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孝义市残疾人联合会2020年度部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位,正科建制,内设机构4个,分别是办公室、维权股、康复股、组联股,经费形式财政拨款,属财政一级预算拨款单位。该单位下设残疾人就业服务所事业单位,经费形式为自收自支。孝义市残疾人联合会主要职责为围绕涉及残疾人的康复、教育、就业、社会保障、辅具适配等展开工作。
  (二)人员构成情况
  残联单位行政编制12人;事业编制3人;工勤编制0名;实际 18人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、统一思想,充分认识决算公开的重要意义
  2、标本兼治,积极完善决算公开长效机制
  3、切实整改,推进决算公开工作取得明显进展
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算6297657.12元,上年收入决算5939976.54元,与上年相比增6.02%,增的主要原因是项目经费增加,其中:
  一般公共预算收入5255357.12元,与上年相比增加10.08%,增加的主要原因是项目经费增加。                               
  政府性基金预算收入1042300元, 与上年相比减少10.61%,减少的主要原因是项目经费减少。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算6932918.66元,上年支出决算4405629.51元,与上年相比增57.36%,增的主要原因是经费增加。
  (二)一般公共预算支出5100063.16元,与上年相比增加30.04%,增加的主要原因是目经费增加,其中:      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1804689.16元,与上年相比减7.84%,减的主要原因是人员经费减少,其中公用支出111479.87元。
  (2)项目支出决算5128229.5元,与上年相比增109.54%,增的主要原因是项目经费增加,主要项目是①儿童康复救助、精准康复②党组织扶贫、实用技术培训③代缴残疾人养老、医保、意外保险,增主要原因是项目经费增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出4884751.2元,与上年相比增加30.1%,增加的主要原因是项目经费增加;(2)卫生健康支出81699.96元,与上年相比增减5.56%,增加的主要原因是医保科目单独列出;(3)住房保障支出133612元,与上年相比增加48.63%,增加的主要原因是公积金单位部分比例增加;(4)其他支出1832855.5元,与上年相比增加278.83%,增加的主要原因是项目经费增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1693209.29元,与上年相比减少4.89%,减少的主要原因是人员经费减少;(2)商品和服务支出1134449.37元,与上年相比增加23.45 %,增加的主要原因是经费增加;(3)对个人和家庭补助3347150元,与上年相比增加93.01%,增加的主要原因是项目经费增多。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计176479.87元。其中:办公费支出14639元、印刷费27570.6元、邮电费1400 元、差旅费598元、会议费0元、福利费21123元、日常维修费111149.27等。
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
  单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出残疾人事业资金4623889.87元,主要用于残疾人康复支出。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级用于残疾人事业的彩票公益金支出专项转移支付资金1832855.5元,主要用于残疾人托养服务支出、残疾人康复支出。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1189.2平米,固定资产价值775960元;(2)车辆1辆,固定资产价值166320元;(3)其他固定资产价值2495377.01元。
  (九)预算绩效情况说明
  2020年,我单位决算项目支出资金5128229.5元,主要用于社会保障和就业支出、残疾人事业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  按市财政要求开展了预算绩效评价工作,按时上报了绩效评价表及相关资料。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  我单位在收到残疾人事业发展补助资金后,均在规定时限内完成了资金分配下达工作,并按照有关政策足额落实地方资金,资金到位率100%。执行率100%。
  3、部门评价项目绩效评价结果。
  项目实施过程中,各级相关部门大力支持,社会各界及家长积极参与,共同努力,形成了强大的工作合力和良好的社会氛围。该项目的实施产生了良好的经济效益和推动了事业的可持续发展,因此,社会公众和受助对象对项目的满意度大于90%。该指标完成率100%。
  (十)常规专业名词解释
  1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
  3、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  4、基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  5、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  6、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  8、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  10、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  11、资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
  12、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
  13、对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11183.27元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11253.63元,与上年相比减0.63%,其中:公务用车运行维护费减少。
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为1辆,2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出11183.27元,上年决算支出11253.63元,与上年相比减0.63%,减少的原因是节约开支。

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