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孝义市文化和旅游局2020年度部门决算
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一、部门情况 

(一)部门主要职责机构设置情况

孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门,为正科级,加挂市文物局牌子。拟订全市文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划,指导全市文化、旅游、广播电视、文博市场发展,对全市文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业管理,推进全市文化、旅游广播电视、文博行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管,建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制,引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。贯彻落实上级有关非物质文化遗产保护政策,负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(二)人员构成情况

孝义市文化和旅游局行政编制7;事业编制5人;工勤编制 1名;实际14人;长期聘用临时工0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

(三)决算年度的主要工作任务

1、加快推进现代公共文化服务体系建设

1)推动落实公共文化服务孝义标准。

2)探索乡村两级公共文化服务中心运行新路径。

3)不断丰富公共文化服务产品供给。

4)强化人才保障。

2、实施优秀传统文化传承工程

1)加大非遗保护力度。

2)实施乡村文化记忆工程。

3)做好非遗图书编撰剧目创作工作。

3、推动文旅产业融合发展

1)加强项目谋划。

2)推动非遗文化和演艺进景区。

3)加快特色文创产品开发。

4、加强文物保护工作

1)明确乡镇街道属地管理责任。

2)建立风险提示函制度。

3)协调建立文物工作联席会议制度。

5、规范文化旅游市场秩序

1)加强文化旅游市场综合执法。

2)统筹实施文化旅游执法专项行动。

3)加强市场安全防范管理。

(四)单位算说明

本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位预算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2020年收入决算14157950.64元,上年收入决算14292812.22元,与上年相比减少0.94%,减少的主要原因是项目经费减少,其中:

一般公共预算收入13857950.64元,与上年相比减少1.02%,减少的主要原因是项目经费减少。                               

政府性基金预算收入300000元, 与上年相比增加3.05%,增加的主要原因是增加了文物旅游厕所项目资金。

财政专户拨款收入0元。

三、支出决算说明

(一)2020支出决算9602530.96元,支出决算6756202.98元,与上年相比增42.12%,增的主要原因是项目支出增加。

(二)一般公共预算支出9161430.96元,与上年相比增加53.04%,增加的主要原因是增加了项目资金,其中:      

1.2020年支出决算按用途划分:

基本支出决算1664929.76元,与上年相比减少 9.15%,减少的主要原因是原来列入基本支出的部分资金细化到项目经费,其中公用支出128947.12元。

2)项目支出决算7496501.20元,与上年相比增加52.25%,增加的主要原因是项目经费增加,主要项目是①戏台维护750000元②晋商古驿道文旅融合专中心200000元③周末剧场等998500元,增加的主要原因是项目已实施完成。

2.按支出功能科目划分:(1)一般公共服务 9161430.96 元,与上年相比增53.04 %,增加的主要原因是项目已实施完成;(2)社会保障和就业支出201554.80元,与上年相比增21.71%,增加的主要原因是正常工资调整;(3)住房保障支出115788元,与上年相比增加51.52%,增加的原因是比例调整。

3.按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1488822.64  元,与上年相比减13%,减少的主要原因是工资调整;(2)商品和服务支出128787.12元,与上年相比增加7.37%,增加的主要原因是邮电费、其他交通费增加。(3)对个人和家庭的补助47160元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是增加了退休人员取暖补助等。

(三)2020 年涉及政府采购项目1个,决算资金500元。

(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2020年机关运行经费决算情况

2020 年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计128787.12元。其中:办公费支出5362 元、印刷费4541.5元、邮电费 10017.3元、差旅费1673元、会议费 0元、福利费20297    元、公务运行运行维护费12000元、其他交通费73350元。其他商品和服务支出1546.32元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他商品和服务支出费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,我单位无重点支出和重要项目支出情况。

(七)2020年专项转移支付情况

2020年我单位无转移支付资金。

八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值523289元;(2)车辆2辆,固定资产价值107300元;(3)其他固定资产价值415989元。

(九)预算绩效情况说明

2020年,我单位决算项目支出资金0元,

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

  (十)名词解释
  1、常规专业名词解释
  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  ⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
  ⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
  ⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
  2、专业性较强名词解释
  无。
     四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

         2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比保持一致。

(一)因公出国(境)费

2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致

(二)公务接待费

2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车保有数量为2辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出12000元,上年决算支出12000元,与上年相比保持一致。其中公务用车购置费0元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费 12000元,与上年相比保持一致

附件:孝义市文化和旅游局2020年部门决算公开表

孝义市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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