一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市金龙山风景名胜区服务中心是事业类别，正科级建制，直属孝义市人民政府，归口宣传口。主要职责是研究拟定景区总体规划和详细规划，并组织实施；负责景区开发项目的推介和招商引资工作；配合相关部门，做好景区土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作；统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市金龙山风景名胜区服务中心单位行政编制0人;事业编制8人；工勤编制0名；实际15人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　我们本着加快旅游景区发展的原则，增强过紧日子的思想，合理安排和使用资金，尽量做到少花钱多办事办好事，把每一笔资金用在刀刃上，不断提高景区服务质量，逐步把景区打造成国家5A级景区。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算4672477.36元，上年收入决算5324659.11  元，与上年相比减少12.25 %，减少的主要原因是项目经费支出减少，其中：

　　一般公共预算收入4672477.36元，与上年相比减少12.25%，减少的主要原因是项目经费支出减少。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算3153166.36 元，上年支出决算5212088.11元，与上年相比减少39.50 %，减少的主要原因是项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算支出3153166.36元，与上年相比减少39.50%，减少的主要原因是项目经费支出减少，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算1908517.36元，与上年相比减少8.19%，减少的主要原因是人员机经费减少，其中公用支出32768元。

　　（2）项目支出决算1244649.00元，与上年相比减少60.28 %，减少的主要原因是文昌阁整修经费支出减少，主要项目是①园林绿化管护费②崇孝寺大型露天宗教造像处置工程经费，减少的主要原因是文昌阁整修经费支出减少。

　　2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出158693.64元，与上年相比减少6.29%，减少的主要原因是人员经费减少。(2)卫生健康支出64,469.00元，与上年相比增加了9.98%，增加的主要原因是人员工资调整。（3） 城乡社区支出2,720,975.72元，与上年相比减少44.54%，减少的主要原因是本年度项目经费减少。(4)  住房保障支出119,028.00元，与上年相比增加52.29%，增加的主要原因是本年度提高了住房公积金缴费比例。（5）文化旅游体育与传媒支出90000元，与上年相比增加了100%，增加的主要原因是新增了此科目。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1875749.36元，与上年相比减少7.38%，减少的主要原因是人员经费减少；（2）商品和服务支出1271817.00元，与上年相比减少58.61 %，减少的主要原因是项目经费减少；（3）资本性支出5600元，与上年相比减少193.19%，减少的主要原因是大量减少了设备购置。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金1244649.00元，主要用于（1）崇孝寺大型露天宗教造像处置工程经费90000元；（2）干部驻村工作队专项经费18266元；（3）2019年干部驻村工作队专项经费2683元；（4）园林绿化管护费700000元；（5）崇孝寺大型露天宗教造像处置工程经费410000元；（6）4A景区整改项目经费18000元；（7）采购打印机5600元。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，无上级专项转移支付资金。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值177550元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金1244649.00元，主要用于（1）园林绿化管护费700000元；（2）崇孝寺大型露天宗教造像处置工程经费500000元；（3）4A景区整改项目经费18000元；（4）干部驻村工作队专项经费20949元；（5）采购打印机5600元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　（十）名词解释。

　　1、常规专业名词解释

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

　　⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

　　⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

　　2、专业性较强名词解释

　　无

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0    辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致,其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。