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孝义市农村广播电视网络建设管理中心2020年度部门决算
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     一、部门情况

  (一)部门主要职责机构设置情况 

  孝义市农网中心于2005年组建,属正科级全额事业单位,主要职责: 

  1、贯彻执行党和国家关于广播电视网络建设的法律、法规、规章和方针、政策; 

  2、拟定全市农村广播电视传输网络的发展规划和中长期计划,并组织实施; 

  3、配合有关部门监督管理农村广播电视网络的国家信息安全,确保遵守政治原则和规定的节目信号落地与入网,负责广播电视信号公益性和公众权益的保护; 

  4、协助有关部门对建设发展农村广播电视信号网络中,违反广播电视法律、法规、规章、破坏广播电视设施、设备,侵犯广播电视网络安全的行为,根据有关法规、规章的规定实施处罚。  

  5、完成上级部门交办的其他任务。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市农村广播电视网络建设管理中心行政编制0;事业编制10人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。 

  (三)决算年度的主要工作任务 

  1、继续抓好农村有线电视扩面提质。 

  2020年将继续按照改善农村人居环境、地质灾害治理、采煤沉陷区搬迁安置、城镇化建设的安排,从推动城乡一体化发展的高度,从满足农民群众文化需求的角度,提前着手,科学谋划好群众相对集中的中心镇、中心村的农村网络布局。 

  2、继续推进有线电视+宽带互联网业务发展 

  2020年将在现有有线电视+宽带互联网业务试点的基础上,积极拓展扩大宽带互联网业务覆盖范围,让更多的农村有线电视用户体验到好用、实惠的农村有线电视宽带。 

  3、积极配合开展广播电视网络整合工作 

  2020年农网中心将继续积极配合市委市政府及上级网络公司开展“广播电视有线网络整合”工作,在妥善处理好资产评估、人员安置的同时,确保农村有线电视网络安全播出和健康发展。 

  (四)单位算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位算只包含本单位算,不包括所属单位算。 

  二、收入决算说明                               

  2020年收入决算1241240.22元,上年收入决算 1341258.92 元,与上年相比减少7.45 %,减少的主要原因是人员经费减少,其中: 

  一般公共预算收入1241240.22元,与上年相比减少7.45%,减少的主要原因是人员经费减少。

    政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。 

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致 

  三、支出决算说明 

  (一)2020支出决算1220210.11元,支出决算1324133.92元,与上年相比减7.85%,减的主要原因是节约开支。 

  (二)一般公共预算支出1220210.11元,与上年相比减少7.85 %,减少的主要原因是节约开支,其中:       

  1、2020年支出决算按用途划分: 

  1基本支出决算1063479.22元,与上年相比减10.3%的主要原因是节约开支,其中公用支出66027.8元。 

  2)项目支出决算 156730.89元,与上年相比增加13.10%,增加的主要原因是干部驻村工作队专项经费支出,主要项目①干部驻村工作队专项经费,增加的主要原因是开展干部驻村工作服务②派驻临县第一书记工作专项经费,增加的主要原因是开展驻临县工作③购买节目费,增加的主要原因是传送电视节目服务。 

  2、按支出功能科目划分:(1)文化体育与传媒支出958691.49元,与上年相比减少14.13%,减少的主要原因是节约开支;(2)社会保障和就业支出135989.62元,与上年相比增加18.38%,增加的主要原因是增人增资;(3)卫生健康支出44109元,与上年相比增加10.93%,增加的主要原因增人增资(4)住房保障支出81420元,与上年相比增加53.58%,增加的主要原因增人增资。 

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出993531.42元,与上年相比减少10.5%,减少的主要原因是人员经费减少;(2)商品和服务支出 188958.69元,与上年相比减少11.71%,减少的主要原因是节约开支。 

  2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。 

  2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。 

  2020年机关运行经费决算情况 

  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。 

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  )重点支出和重要项目支出情况 

  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0与上年相比保持一致 

  2020年专项转移支付情况 

  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0与上年相比保持一致 

  )国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值02)车辆3辆,固定资产价值110064元;(3)其他固定资产价值4338623元。 

  (九)预算绩效情况说明 

  2020年,我单位决算项目支出资金0元,与上年相比保持一致。 

  1、预算绩效管理工作开展情况 

  2、部门决算中项目绩效自评结果 

  3、部门评价项目绩效评价结果。 

  (十)名词解释。 

  1、常规专业名词解释 

  财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。 

  年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出 

  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 

  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。 

  ⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。 

  ⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。 

  2、专业性较强名词解释 

   

  四、2020 年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出31927.8上年决算“三公”经费财政拨款决算支出32218.18,与上年相比增减0.9%,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2020年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比保持一致。 

  (二)公务接待费 

  2020年财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比保持一致。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2020年公务用车保有数量为3年公务用车购置数量为 0辆,财政拨款决算支出0上年决算支出0,与上年相比保持一致,其中公务用车购置费0,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费31927.8元,与上年相比减0.9 %,减少的主要原因是节约开支 

      附件:孝义市农村广播电视网络建设管理中心2020年部门决算公开表 

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