一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市文学艺术界联合会为参照公务员管理的事业单位，正科级建制，列入群团序列。内设机构有办公室、组织联络股、创作研究股。主要职责为贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对各文艺家协会的联络、协调、指导、服务和管理工作；组织召开全市文学艺术界代表大会和主席团会议；承办中共孝义市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市文学艺术界联合会单位行政编制2人;事业编制3人；工勤编制0名；实际7人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　协会工作经费用于协会活动；《孝义文艺》经费用于《孝义文艺》印刷及稿酬；《孝义文艺》增刊经费用于增刊《书友》的印刷与稿酬；2019年春节文化活动费用；东风剧院场地费用。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入决算说明 

　　2020年收入决算833517.89元，上年收入决算1273831.08元，与上年相比减34.57%，减的主要原因是人员减少，其中： 

　　一般公共预算收入833517.89元，与上年相比减少34.57%，减少的主要原因是人员减少。                                

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。 

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2020年支出决算1131843.89元，上年支出决算938447.54元，与上年相比增20.61%，增的主要原因是新增《孝义文艺》增刊《书友》的费用。 

　　（二）一般公共预算支出1131843.89元，与上年相比增加20.61%，增加的主要原因是新增《孝义文艺》增刊《书友》的费用，其中：       

　　1、2020年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算669556.89元，与上年相比减23.41 %，减的主要原因是人员减少，其中公用支出43893元。 

　　（2）项目支出决算462287元，与上年相比增619.29%，增的主要原因是上年项目经费结转本年花费，主要项目是 

　　①协会工作经费128687元； 

　　②《孝义文艺》经费89600元； 

　　③《孝义文艺》增刊书友费用110000元； 

　　④2019年文明城市复牌巡演费用20000元； 

　　⑤2019年春节文化活动费用82500元； 

　　⑥东风剧院演出场地费31500元。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务971192.68元，与上年相比增25.97%，增的主要原因是上年项目经费结转本年花费；（2）社会保障和就业支出75683.64元，与上年相比减15.68%，减的主要原因是退休一人辞职一人；（3）住房保障支出50454元，与上年相比增23.09%，增的主要原因公积金单位部分比例由8%提高到12%；（4）卫生健康支出34513.57元，与上年相比减6.03%，减的主要原因是退休一人辞职一人。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出617823.89元，与上年相比减24.77%，减的主要原因是退休一人辞职一人；（2）商品和服务支出506180元，与上年相比增331.85%，增的主要原因是上年项目经费结转本年花费；（3）对个人和家庭的补助支出7840元，与上年相比增100%，增的主要原因是退休人员取暖费。 

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。 

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2020年机关运行经费决算情况  

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计43893元。其中：办公费支出6000元、邮电费3031元、福利费7318元、劳务费10200元、委托业务费769元、其他交通费用16575元。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金462287元，主要用于①协会工作经费128687元； 

　　②《孝义文艺》经费89600元； 

　　③《孝义文艺》增刊书友费用110000元； 

　　④2019年文明城市复牌巡演费用20000元； 

　　⑤2019年春节文化活动费用82500元； 

　　⑥东风剧院演出场地费31500元。 

　　（七）2020年专项转移支付情况 

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。 

　　（九）项目绩效情况 

　　2020年，我单位决算项目支出资金0元。 

　　（十）专业性较强的名词进行解释。 

2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出_元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出_元，与上年相比增（减） %，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0   辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减。 

　　附件：孝义市文学艺术界联合会2020年部门决算公开表.xls 

                孝义市文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx