一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市文学艺术界联合会为参照公务员管理的事业单位,正科级建制,列入群团序列。内设机构有办公室、组织联络股、创作研究股。主要职责为贯彻党的文艺方针政策,充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用;负责对各文艺家协会的联络、协调、指导、服务和管理工作;组织召开全市文学艺术界代表大会和主席团会议;承办中共孝义市委、市政府、市委宣传部交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孝义市文学艺术界联合会单位行政编制2人;事业编制3人;工勤编制0名;实际7人;长期聘用临时工0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
(三)本决算年度的主要工作任务
协会工作经费用于协会活动;《孝义文艺》经费用于《孝义文艺》印刷及稿酬;《孝义文艺》增刊经费用于增刊《书友》的印刷与稿酬;2019年春节文化活动费用;东风剧院场地费用。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算833517.89元,上年收入决算1273831.08元,与上年相比减34.57%,减的主要原因是人员减少,其中:
一般公共预算收入833517.89元,与上年相比减少34.57%,减少的主要原因是人员减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。
三、支出决算说明
(一)2020年支出决算1131843.89元,上年支出决算938447.54元,与上年相比增20.61%,增的主要原因是新增《孝义文艺》增刊《书友》的费用。
(二)一般公共预算支出1131843.89元,与上年相比增加20.61%,增加的主要原因是新增《孝义文艺》增刊《书友》的费用,其中:
1、2020年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算669556.89元,与上年相比减23.41 %,减的主要原因是人员减少,其中公用支出43893元。
(2)项目支出决算462287元,与上年相比增619.29%,增的主要原因是上年项目经费结转本年花费,主要项目是
①协会工作经费128687元;
②《孝义文艺》经费89600元;
③《孝义文艺》增刊书友费用110000元;
④2019年文明城市复牌巡演费用20000元;
⑤2019年春节文化活动费用82500元;
⑥东风剧院演出场地费31500元。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务971192.68元,与上年相比增25.97%,增的主要原因是上年项目经费结转本年花费;(2)社会保障和就业支出75683.64元,与上年相比减15.68%,减的主要原因是退休一人辞职一人;(3)住房保障支出50454元,与上年相比增23.09%,增的主要原因公积金单位部分比例由8%提高到12%;(4)卫生健康支出34513.57元,与上年相比减6.03%,减的主要原因是退休一人辞职一人。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出617823.89元,与上年相比减24.77%,减的主要原因是退休一人辞职一人;(2)商品和服务支出506180元,与上年相比增331.85%,增的主要原因是上年项目经费结转本年花费;(3)对个人和家庭的补助支出7840元,与上年相比增100%,增的主要原因是退休人员取暖费。
(三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计43893元。其中:办公费支出6000元、邮电费3031元、福利费7318元、劳务费10200元、委托业务费769元、其他交通费用16575元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金462287元,主要用于①协会工作经费128687元;
②《孝义文艺》经费89600元;
③《孝义文艺》增刊书友费用110000元;
④2019年文明城市复牌巡演费用20000元;
⑤2019年春节文化活动费用82500元;
⑥东风剧院演出场地费31500元。
(七)2020年专项转移支付情况
2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。
(九)项目绩效情况
2020年,我单位决算项目支出资金0元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出_元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出_元,与上年相比增(减) %,其中:
(一)因公出国(境)费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减。