孝义市文化市场综合行政执法队2020年度部门决算公开表

　　一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市文化市场综合行政执法队是主管文化市场行政执法工作的市政府组成部门，主要职责是：为文化市场管理提供服务保障，文化市场监督、检查，文化市场发展规划、管理，规范文化市场行为秩序。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市文化市场综合行政执法队行政编制0人;事业编制 18人；工勤编制0名；实际22人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　依法查处各类违法经营行为：①依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为; ②依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为; ③依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为; ④依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;③依法查处电影放映单位的违法行为; ⑥依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为; ⑦依法查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动; ⑧依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷复制、出版物发行中的违法经营活动;⑨依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动;⑩依法查处著作权侵权行为;⑪依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动;⑫依法查处体育经营活动中的违法经营行为;⑬配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算 2357797.48元，上年收入决算2732167.38元，与上年相比减少13.7%，减少的原因是疫情导致企业关停，监管对象减少，执法范围缩小，罚没收入减少。其中：一般公共预算收入2357797.48元，与上年相比减少13.7%，减少的主要原因是疫情导致企业关停，监管对象减少，执法范围缩小，罚没收入减少。政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算 2466075.51元，上年支出决算 2691590.13 元，与上年相比减少8.38 %，减少的主要原因是疫情导致企业关停，监管对象减少，执法范围缩小，罚没收入减少。

　　（二）一般公共预算支出2466075.51元，与上年相比减少8.38 %，减少的主要原因是疫情导致企业关停，监管对象减少，执法范围缩小，罚没收入减少，其中：

1、2020年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算2294885.51元，与上年相比减少 10.8 %，减少的主要原因是疫情导致企业关停，监管对象减少，执法范围缩小，罚没收入减少。其中公用支出109014.7元。（2）项目支出决算171190元，与上年相比增加42.9 %，增加的主要原因是疫情突发宣传防控，文明城市宣传力度的加大。主要项目是 ①挂职临县第一书记经费补助37500元 ②日常宣传培训及办案经费111690元 ③文明奖22000元增加的主要原因是疫情突发宣传防控，文明城市宣传力度的加大。 2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出1904746.18 元，与上年相比减少 14.7 %，减少的主要原因是资本性支出减少；（2）社会保障和就业支出285637.33，与上年相比增加12.4 %，增加的主要原因是本年度行政事业单位离退休费列支社会保障就业支出；（3）卫生健康支出96868，与上年相比增加10.1%，增加的主要原因是卫生健康支出比例增加；（4）住房保障支出178824元，与上年相比增加52.4%，增加的主要原因是住房公积金单位部分比例增加。 3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 2162010.81元，与上年相比减少10.1 %，减少的主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少；（2）商品和服务支出247704.7元，与上年相比增加15%，增加的主要原因是疫情突发宣传防控，文明城市宣传力度的加大；（3）对个人和家庭补助56360元，与上年相比增加21.6 %，增加的主要原因是退休人员增加。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020 年机关运行经费决算情况

2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2020年专项转移支付情况

2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况本单位国有资产占用情况：

（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值146283元；（3）其他固定资产价值 392520.28元。

　　（九）预算绩效情况说明

2020年，我单位决算项目支出资金0元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　（十）名词解释

1、常规专业名词解释

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

　　⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

　　⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

　　2、专业性较强名词解释

　　无

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出16000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出16000元，与上年相比保持一致，其中：

（一）因公出国（境）费 2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费 2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费 2020年公务用车保有数量为3辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出16000元，上年决算支出16000元，与上年相比保持一致,其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费16000元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市文化市场综合行政执法队2020年部门决算公开表

孝义市文化市场综合行政执法队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表