一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市文物旅游开发管理中心是主管孝义市文化和旅游局所属事业单位，主要职责是：文物旅游资源的普查、统计、开发等业务工作。单位内设办公室、文物管理科、安全科、旅游管理科、市场科、考古稽查队共六个科室。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市文物旅游开发管理中心行政编制12人;事业编制14人；工勤编制0名；实际26人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、完成了2020年旅游经济数据的收集及上报，截止2020年12月，接待人次356.66万人次，同比增长-58.66% ，收入28.57亿，同比增长-60.53%。

　　2.历经近三年的时间，完成了《孝义旅游指南》和孝义旅游地图的编撰工作，不久将正式出版发行。

　　3.安排专人深入三皇庙景区，协助三皇庙景区做好标准化建设工作。多次去吕梁市文旅局和省文旅厅汇报工作进展，并邀请吕梁市文旅局和省文旅厅的领导指导整改工作，经过一年的不懈努力，2020年12月23日，省文旅厅公布三皇庙景区成功复牌4A级旅游景区（晋文旅函〔2020〕563号）。

　　4.组织了对各景区、旅行社、酒店讲解员31人进行培训工作，提升导游、讲解员业务水平。

　　5.协同孝义融媒体中心推出云游孝义系列直播。现已完成关于三皇庙景区、曹溪河、金龙山的3场直播。

　　6.开展不可移动革命文物补充调查工作，经实地调查后，共登录红军东征在兑九峪开仓济贫旧址、八路军115师政治部旧址等14处革命文物。

　　7.申报一处省级文物保护单位——小垣村西庙，已公示。

　　8.为贯彻落实山西省文物局《关于开展山西省文物保护利用示范区创建工作的通知》（晋文物函【2020】135号）文件精神，我中心为孝义市申请省级文物保护利用示范区积极准备资料，填写创建申请书。

　　9.完成国保慈胜寺、天齐庙、三皇庙国家文物保护资金决算系统的填报工作。

　　10.在国家文物系统中录入全市文物保护单位信息。根据《国家文物局关于进一步做好尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护管理相关工作的通知》（文物保函【2020】543号）的精神，按照文件附录2的报送要求，将我市的国保、省保、吕梁市保、孝义县保以及尚未核定为文物保护单位的一般文物点全部登录国家系统进行在线填报。

　　11.全面梳理孝义古建遗存，建立清单。孝义历史悠久、人文荟萃，古建遗存十分丰富，共计397处。此次将全部古建筑按乡镇划分进行全面梳理并列出清单，为我市发展文旅产业奠定了基础。

　　12.完成了旧尉屯龙天庙的招标工作。2018年，山西省文物局拨款50万元用于旧尉屯龙天庙大殿修缮的专项经费。2019年，市财政局对其工程预算进行评审，确定招标控制价为99.2万元。今年11月5日，中正招标代理公司受我中心委托对旧尉屯龙天庙修缮工程进行了公开招标。已招下施工单位，修缮工程即将启动。

　　13.配合孝义市开展的城市安全风险评估工作，完成本单位的有关基础信息采集、基础资料的收集和核实，包括文物保护单位（点）的整体情况介绍、基本信息清单等。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算6965099元，上年收入决算4609548.75元，与上年相比增加51.1%，增加的主要原因是文物保护项目增加，其中：

　　一般公共预算收入6965099元，与上年相比增加51.1%，增加的主要原因是文物保护项目增加。政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算5450462.45元，上年支出决算4521946.44 元，与上年相比增20.09 %，增加的主要原因是项目支出增加。

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2505795.45元，与上年相比减少 11.37%，减少的主要原因是人员经费减少及节约公用，其中公用支出177068.45元。

　　（2）项目支出决算 2944667元，与上年相比增加73.74%，增加的主要原因是项目支出增加，主要项目是①旅游宣传营销经费②2019、2020银行保管箱租金经费③2020国保省保文物安全经费④2019年古建筑日常养护经费⑤2020年古建筑日常养护省级经费⑥2020文物看护人员补助省级经费⑦文保单位保护员补助（市）⑧2019年国家重点专项资金孝义市慈胜寺⑨2019年第四批建设用地项目建设工程文物勘探经费⑩2019年干部驻村工作队专项经费⑪申报第六批省保文本制作经费⑫第一书记轮换工作经费生活经费⑬国家旅游发展基金补助地方项目晋财行[2018]75号⑭2018年国家旅游发展基金补助地方项目资金。

　　2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出4870920.45元，与上年相比增加22.39%，增加的主要原因是项目的增加（2）社会保障和就业支出279884元，与上年相比减少11.68%，减少的主要原因是是机关事业养老扣缴比例的调整（3）卫生健康支出105285元，与上年相比增加8.81%，增加的主要原因是缴纳基数的增加；（4）住房保障支出194373元，与上年相比增加51.29%，增加的主要原因是单位职工工资缴费基数增加。按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2328727元，与上年相比增加11.78 %，增加的主要原因是人员经费调整；（2）商品和服务支出177068.45元，与上年相比减少8.1 %，减少的主要原因是节约经费。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计177068.45元。其中：办公费支出 39878.51元、印刷费8475.95元、邮电费2017.09元、差旅费0元、会议费0元、福利费15600元、日常维修费2140元，公务用车运行维护费10470元、其他交通费用88500元、其他商品和服务支出9986.9元等，其他交通费用用于单位参公人员车补。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出无重点支出。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位无专项转移支付资金 。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值73900元；（3）其他固定资产价值413015元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金2944667元，主要用于文物保护项目支出。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　根据《中共吕梁市委办公室吕梁市人民政府办公室关于全面实施方案的通知》和《孝义市预算绩效评价实施办法》的文件要求，对2020年度一般公共预算开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整规范，预算执行及时有效。为更好的保护文物。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　根据年初设定的绩效目标，结合年初完成目标值，对本项目评价指标评分，自评得分为95分。全年预算为2944667，执行数为2944667，执行率为100%。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　基本达成预期指标并具有一定的效果。 

　　（十）名词解释

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10470元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11180元，与上年相比减少6.35 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　3、2020年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出10470元，上年决算支出11180元，与上年相比减少6.35 %。其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致,公务用车运行维护费10470元，与上年相比减少6.35%，减少的主要原因是节约经费。

　　附件：孝义市文物旅游开发管理中心2020年部门决算公开表