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孝义市博物馆2020年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市博物馆位于山西省孝义市永安路, 1984年成立,兴建于1987年,是一座收藏、研究皮影、木偶艺术的专题博物馆。
  总投资170万元,占地面积近1万平方米。展厅分皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅以及木偶皮影戏专用舞台实体陈列。
  馆内收藏和陈列明清时期和现代的孝义皮影、木偶以及全国各地的皮影木偶实物。我馆内珍藏的主题是皮影、木偶。馆内收藏了大量的中国明、清时期孝义一带皮影、木偶和外地皮影木偶的实物。馆藏分为综合、皮腔纸影、碗碗腔纱影、木偶陈列、古代皮影等,其中木偶采用戏台实体进行展出。
  (二)人员构成情况
  博物馆单位行政编制 0人;事业编制16人;工勤编制0名;实际16人;长期聘用临时工 0人。
  离退休人员8人,其中:离休 0人,退休8人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、继续做好皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅的展览和维护工作,全面保障文物安全。
  2、继续加大免费开放宣传力度。
  3、做好木偶皮影戏专用舞台实体陈列的大、小型修缮
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算 3290223.64元,上年收入决算4350354.36元,与上年相比减少26.23%,减少的主要原因是由于项目经费的减少了一百五十万元,其中:
  一般公共预算收入3290233.64万元,与上年相比增加了26.23 %,减少的主要原因是由于经费调整。   
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。 
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算2329789.64元,上年支出决算 2659344.36元,与上年相比减少12.39%,减少的主要原因是由于经费的调整。
  (二)一般公共预算支出2329789.64元,与上年相比增加减少12.39%,减少的主要原因是由于经费的调整。其中:      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1551481.64元,与上年相比少 15.82%,减少的主要原因是经费调整,其中公用支出 10600.00元。
  (2)项目支出决算778300.00元,与上年相比减少4.66 %,减少的主要原因是由于维修费、日常列支经费减少。主要项目是:①用于皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅以及木偶皮影戏专用舞台实体陈列的大、小型修缮②临时工劳务费、③其它日常列支经费。减少的主要原因是由于维修费、日常列支经费减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务0元,与上年相比增减0  %,无增减变化;(2)外交 0 元,与上年相比增减 0 %,无增减变化。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1503181.64元,与上年相比增加2.59%,增加的主要原因是由于经费调整和正常人员调资;(2)商品和服务支出789300.00元,与上年相比减少6.13%,减少的主要原因是由于维修费、日常列支经费费用的减少。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0 元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋2862.80平米,固定资产价值1902600.00元;(2)车辆1辆,固定资产价值20000.00元;(3)其他固定资产价值210813.00元。
  (九)项目绩效情况
  2020年,我单位决算项目支出资金778300.00元,主要用于本部门事业机关的日常管理、维持、维护运行经费项目支出。
  预算绩效管理工作开展情况。
  1、部门决算中项目绩效自评结果。
  根据年初设定的绩效目标,结合年初完成目标值对项目平价指标评分,自评得分为95分。全年预算为537300.00元,执行数为537300.00元,执行率为100%
  2、部门评价项目绩效评价结果。 
  基本达成预期指标并具有一定的效果。
    3、部门评价项目绩效评价结果。
   (十)名词解释。
  1、常规专业名词解释
  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  ⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
  ⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
  ⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
  2、专业性较强名词解释
  无
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为1辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比保持一致。

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