一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市民间艺术剧院属事业性质，科级建制。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市民间艺术剧院单位行政编制0人;事业编制70人；工勤编制0名；实际67人；长期聘用临时工0人。 

　　离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　国家级非物质文化遗产孝义皮影、木偶、碗碗腔的保护传承、创新发展；参加国内外民间艺术演出；开展对外合作和交流；开展民间艺术研究、评论及普及推广；培养民间艺术创作、表演人才。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2020年收入决算4160529.08元，上年收入决算5661437.25元，与上年相比减少26.51%，减少的主要原因是人员退休，人员经费，其中： 

　　一般公共预算收入4160529.08元，与上年相比减少26.51%，减少的主要原因是人员退休，人员经费。 

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。 

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2020年支出决算4160529.08元，上年支出决算6021162.56元，与上年相比减少30.9%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少。 

　　（二）一般公共预算支出4160529.08元，与上年相比减少30.9%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少，其中： 

　　  1、2020年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算4,013,029.08元，与上年相比减少31.72%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少，其中公用支出0元。 

　　（2）项目支出决算147500元，与上年相比增加2.6%，增加的主要原因是增加了去四川阆中参加新时代“中国皮影戏”非遗履约研讨会暨展演交流活动，主要项目是①商品和服务支出115000元，与上年相比增加8.23%，增加的主要原因是去四川阆中参加新时代“中国皮影戏”非遗履约研讨会暨展演交流活动；②对个人和家庭的补助32500元，与上年相比减少13.33%，减少的主要原因是临县第一书记工作经费计入了商品和服务支出。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出3208240元，与上年相比减少32.18%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少；（2）社会保障和就业支出748781.36元，与上年相比减少31.55%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少；（3）卫生健康支出203507.72元，与上年相比增加3.39%，增加的主要原因是调资，个人基本工资增加，缴费基数增加。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4013029.08元，与上年相比减少31.72%，减少的主要原因是人员退休，人员经费减少；（2）商品和服务支出115000元，与上年相比增加8.23 %，增加的主要原因是去四川阆中参加新时代“中国皮影戏”非遗履约研讨会暨展演交流活动；（3）对个人和家庭的补助32500元，与上年相比减少13.33%，减少的主要原因是临县第一书记工作经费计入了商品和服务支出。 

　　（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金2150元。 

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2020年机关运行经费决算情况 

　　2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计115000元。其中：办公费支出7150元、会议费17850元、租赁费90000元。 

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2020年，我单无位决算支出重点支出（重要项目）资金。 

　　（七）2020年专项转移支付情况 

　　2020年，我单位未收到上级专项转移支付资金。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋731.49平米，固定资产价值184714.29元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值923341.6元。 

　　（九）预算绩效情况说明 

　　2020年，我单位无决算项目支出资金。 

　　1、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。 

　　3、部门评价项目绩效评价结果。 

　　（十）名词解释

　　1、常规专业名词解释 

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。 

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 

　　⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。 

　　⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。 

　　⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。 

　　2、专业性较强名词解释 

　　无

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费