一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市歌舞剧院创建于2008年初，属国家（A）类专业文艺表演团体，是贯彻国家文化部、山西省文化厅关于文化体制改革精神，经孝义市委市政府、市委宣传部报请上级部门批准，率先试行组建的“民办公助”形式的专业演艺院团。
建团以来，在孝义市委、市政府的正确领导下，剧院坚持“用心去做、追求完美”的发展理念，广泛吸纳艺术人才，积极优化队伍结构，逐步完善和推动科学创新的经营管理模式，目前孝义市歌舞剧院现有演职人员共100余人，其中财政实有编制人员55人，近年来创作演出了一大批优秀作品，如：舞蹈《力量》、《钢与火》、《鼓舞盛世》、《我们为今天喝彩》、《活力》、《盛世中华》、《春》、《晋商情》、《黄河是我家》、《中国风》、《美丽山西》、《山西嗨起来》等。
我院汇集了众多优秀的艺术人才，在短短的几年里，出色地完成了我省多次重要的演出任务，在国内演出市场上，得到了各级领导与艺术同仁的一致好评。同时，剧院积极开展对外交流合作，先后走访了澳大利亚、泰国、缅甸等国家和地区，受到了国外社会各界的普遍赞誉。
剧院目前下设策划设计部、艺术创编部、演出业务部、舞美工程部等部门，优秀精良的制作编创团队,我们将以最完善的演出设备、最现代化的技术支持和最强大的演出阵容在不断的开拓市场、占领市场、拥有市场中得到新的更大发展，取得社会效益和经济效益的双丰收。我院将秉承“以人为本，诚实守信，用户至上”的经营理念，与时俱进、创新发展的精神面貌，当之无愧地成为文艺演出的先锋队，成为文化演出市场的主体，成为和谐文化建设的主力军。努力为经济社会的和谐发展，推动社会主义文化大发展大繁荣，唱响嘹亮颂歌，谱写新的篇章!
（二）人员构成情况
孝义市歌舞剧院行政编制0人;事业编制54人；工勤编制名；实际40人；长期聘用临时工0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
(三)本决算年度的主要工作任务
１、歌舞剧院的硬件设备（如：灯光、音响、乐器、车辆等），又进一步更新，达到了全国乃至亚洲高水准的演出需要，但部分技术人员的专业水平未能积极跟进，需有待学习提高，特此我院将进行对对应员工分批出去学习、参加各种跨等级演出的观演、及聘请高级专业讲师授课来继续加强对灯光、音响、舞美人员的技术培训、培养。
２、好的作品是一个剧院的生命、灵魂，特此：我院邀请被誉为中国现代舞创始人“中国现代舞之父”—曹诚渊导师为舞蹈队分四期进行授课，加强舞蹈团队现代舞基础、技巧等方面的不足进行加强，发觉剧院里埋藏的创作人才，广泛发掘本地人文地理资源，来创作符合本院的特色独有节目。
3、声乐、民乐方面，我院将积极组织每个员工进行各种讨论、学习，鼓励参加各种社会活动、比赛来加深对自己专业不足的认识并加以提高。
4、我院将在2018年里继续注重干部职工的精神文化生活，组织开展各项健康有益的文艺联欢活动，来凝聚人心，统一思想。为剧院开展工作加力。
5、市场方面对我院在社会影响力的提升也不容忽视，对此我院在过去一直有这个认知，并且在每位领导员工心中都存在巨大的危机紧迫感。特此院务会及综合办深刻讨论后决定成立一个市场部，在加深剧院文化提升的基础上，加大力度投入人力物力等巩固市场部，帮剧院在社会奋斗中扎下一根璀璨耀眼的定海神针而贡献力量。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算1613951.13元，上年收入决算2126448.55元，与上年相比减少21.1 %，减少的主要原因是2020年7月退休一名职工，基本工资减少16033元，基本养成保险缴费减少111970.72元；2019年补发2014.10-2015.12个人养老金143300元，单位养老金89100元，个人职业年金99000元，补2013.7-2014.12绩效工资213400元。其中：
一般公共预算收入决算1613951.13元，上年收入决算2126448.55元，与上年相比减少21.1%，减少的主要原因是2020年7月退休一名职工，基本工资减少16033元，基本养成保险缴费减少111970.72元；2019年补发2014.10-2015.12个人养老金143300元，单位养老金89100元，个人职业年金99000元，补2013.7-2014.12绩效工资213400元。
政府性基金决算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算1613951.13元，上年支出决算2126448.55元，与上年相比减少21.1 %，减少的主要原因是2020年7月退休一名职工，基本工资减少16033元，基本养成保险缴费减少111970.72元；2019年补发2014.10-2015.12个人养老金143300元，单位养老金89100元，个人职业年金99000元，补2013.7-2014.12绩效工资213400元。
（二）一般公共预算支出决算1613951.13元，上年支出决算2126448.55元，与上年相比减少21.1%，减少的主要原因是2020年7月退休一名职工，基本工资减少16033元，基本养成保险缴费减少111970.72元；2019年补发2014.10-2015.12个人养老金143300元，单位养老金89100元，个人职业年金99000元，补2013.7-2014.12绩效工资213400元，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1613951.13元，上年支出决算2126448.55元，与上年相比减少21.1%，减少的主要原因是2020年7月退休一名职工，基本工资减少16033元，基本养成保险缴费减少111970.72元；2019年补发2014.10-2015.12个人养老金143300元，单位养老金89100元，个人职业年金99000元，补2013.7-2014.12绩效工资213400.00元。
其中公用支出0元，与上年相比保持一致。
（2）项目支出决算0元，与上年相比保持一致。
2.按支出功能科目划分：
（1）文化旅游体育与传媒支出1243194元，与上年相比减少28.76%。减少的主要原因是2020年比2019年人员减少1名，2019年补发2014.10-2015.12个人养老金143300元，单位养老金89100元，个人职业年金99000元，补2013.7-2014.12绩效工资213400元。
（2）社会保障和就业支出291339.26元：其中养老保险缴费193594.67元，与上年相比减少8.20%，减少的主要原因是2020年比2019年人员减少1名，2020年正常调资的增加。职业年金97334元，与上年相比增加0.4%，主要原因2020年比2019年人员减少1名，2020年正常调资的增加。
（3）卫生健康支出73000.67元，与上年相比增加8.79%，增加的主要原因是比全例的调整由原来的6%调增至6.5%。
3.按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出1613951.13元，上年收入决算2126448.55元，与上年相比减少21.1%，减少的主要原因是2020年7月退休一名职工，基本工资减少16033元，基本养成保险缴费减少111970.72元；2019年补发2014.10-2015.12个人养老金143300元，单位养老金89100元，个人职业年金99000元，补2013.7-2014.12绩效工资213400.00元。
（2）商品和服务支出0元，与上年相比保持一致。
（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比保持一致。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费 0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号