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孝义市图书馆2020年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我馆现有24名在职人员.基本职能是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,采编与储存图书资料借阅,图书资料网络系统管理,文献数字化处理,知识培训与社会教育。

  (二)人员构成情况

  孝义市图书馆行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际24人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1.利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台,组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。

  2.积极做好送书下乡及图书业务辅导服务,深入乡镇、自然村,争取年内建成几家图书分馆试点。

  3.继续做好图书馆的免费开放服务工作。

  4.认真做好上级交办的各项随机任务.

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2020年收入决算 2869342.24 元,上年收入决算3122488.53 元,与上年相比减少8.1%,减少的主要原因是人员减少。

  一般公共预算收入2869342.24元,与上年相比减少8.1%,减少的主要原因是人员减少。

  三、支出决算说明

  (一)2020年支出决算2942174.84元,上年支出决算3031668.98元,与上年相比减少2.9 %,减少的主要原因是人员减少。

  (二)一般公共预算支出2942174.84元,与上年相比减少2.9 %,减少的主要原因是人员减少。 其中:

  1、2020年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算2500612.79元,与上年相比减少6.9%,减少的主要原因是人员减少,其中公用支出 93519.55元。

  (2)项目支出决算441562.05元,与上年相比增加28.7%,增的主要原因是创建文明城市,主要项目是①2020年图书报刊购置费②水电线路改造(上年结转)③晋财文(2019)161号提前下达免费开放,晋财教(2018)283-1号2019免费开放,增加的主要原因是项目多。

  2、按支出功能科目划分:(1)文化旅游体育与传媒支出2326590.60元,与上年相比减少0.71 %,减少的主要原因是人员经费减少;(2)社会保障和就业支出308910.24元,与上年相比减少9.54%,减少的原因是人员比例调高;(3)住房公积金198924元,与上年相比增加5.28%,增加的主要原因是人员经费增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2363413.24元,与上年相比减少0.91%,减少的主要原因是人员减少;(2)商品和服务支出93519.55元,与上年相比增加0.69%,增加的主要原因是业务增加。

  (三)2020 年涉及政府采购项目1个,决算资金40000元。

  (四)2020 年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2020 年机关运行经费决算情况 

  2020 年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费 0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2020 年专项转移支付情况

  2020 年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋4656平米,固定资产价值3404160元;(2)车辆1辆,固定资产价值44395元;(3)其他固定资产价值6767128.48元。

  (九)预算绩效情况说明

  2020年,我单位决算项目支出资金0元。

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  3、部门评价项目绩效评价结果。 

  (十)名词解释

   1、常规专业名词解释

    ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  ⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  ⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

  ⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

  ⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出5139元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10026元,与上年相比减少48.74%。

  (一)因公出国(境)费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致

  (二)公务接待费

  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2020年公务用车保有数量为1辆,2020年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变动;公务用车运行维护费5139元,与上年相比减少48.74%。

  附件:孝义市图书馆2020年部门决算公开表

        孝义市图书馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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