一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市人民政府发展研究中心是人民政府直属的正科级参公事业单位。内设城市政策研究室、农村政策研究室与办公室。中心的职责是围绕我市经济社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究，参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策等。

　　（二）人员构成情况

　　发展研究中心参公编制6人;事业编制5人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　本决算年度的主要工作任务是认真学习领会上级的各项方针政策，做好政府部门的参谋助手。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算1020279.36元，上年收入决算1162522.29元，与上年相比减12.24%，减的主要原因是退休一人，其中：

　　一般公共预算收入1020279.36元，与上年相比减12.24%，减的主要原因是退休一人。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算1009779.36元，上年支出决算1161022.29元，与上年相比减13.03%，减的主要原因是退休一人。

　　（二）一般公共预算支出1009779.36元，上年支出决算1161022.29元，与上年相比减13.03%，减的主要原因是退休一人，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算1009779.36元，上年支出决算1161022.29元，与上年相比减13.03%，减的主要原因是退休一人，其中公用支出86344元。

　　（2）项目支出决算0元，与上年相比保持一致。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务776605元，与上年相比减17.63%，减的主要原因是退休一人；（2）社会保障和就业支出107310元，与上年相比减5.59%，减的主要原因是退休一人；（3）住房保障支出74183元，与上年相比增52.79%，增的主要原因是住房公积金比例上调。

　　按支出经济分类划分：（1）工资福利支出894691.36元，与上年相比减16.67%，减的主要原因是退休一人；（2）商品和服务支出86344元，与上年相比增8.16%，增的主要原因是退休一人；（3）对个人和家庭的补助28744元，与上年相比增100%，增的主要原因是增加了遗属补助和退休人员取暖补贴。

　　2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计83644元。其中：办公费支出20042元、印刷费2997元、邮电费2500元、福利费12519元、其他交通费用47325元，其他商品和服务支出961元。

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2022年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值2710元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金0元。

　　（十）名词解释

　　1、常规专业名词解释

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　2、专业性较强名词解释

　　无。

　　2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。

　　附件：孝义市人民政府发展研究中心2020年部门决算公开表