| 无障碍浏览
切換到繁體版
孝义市党政信息网络中心2020年部门决算
【打印】

  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市党政信息网络中心设办公室、技术股、信息股三科室。主要承担三项职能:一是政府网站建设运行维护及网络宣传;二是为政府信息公开提供技术服务;三是孝义市云计算中心运行和维护。
  (二)人员构成情况
  孝义市党政信息网络中心行政编制0人;事业编制15人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、门户网站的建设 
  2、电子政务建设 
  3、云计算平台 
  4、协同办公体系
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算4492743.84元,上年收入决算4099698.23元,与上年相比增加9.58%,增加的主要原因是信息网络及软件购置更新项目费用增加,其中:
  一般公共预算收入4492743.84元,与上年相比增加78.34%,增加的主要原因是信息网络及软件购置更新项目费用增加。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算4483149.84元,上年支出决算4191046.73元,与上年相比增加6.96%,增加的主要原因是信息网络及软件购置更新项目费用增加。
  (二)一般公共预算支出4214423.00元,与上年相比增加67.87%,增加的主要原因是信息网络及软件购置更新项目费用增加,其中:      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1161899.84元,与上年相比减少16.76%,减少的主要原因是日常公用经费支出较上年减少,其中公用支出52399元。
  (2)项目支出决算3321250元,与上年相比增加18.81%,增加的主要原因是信息网络及软件购置更新项目费用增加,主要项目是①云计算中心设备维保服务项目②电子政务网络线路租赁及升级建设服务③政府网站集约化建设,增加的主要原因是信息网络及软件购置更新项目费用增加。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务4214423元,与上年相比增加67.87%,增加的主要原因是信息网络及软件购置更新项目费用增加;(2)社会保障和就业支出124626.84元,与上年相比减少12.93 %,减少的主要原因是减少一名在编人员;(3)卫生健康支出50630元,与上年相比增加0.26%,增加的主要原因是调资产生的正常浮动;(4)住房保障支出93470,与上年相比增加44.04%,增加的主要原因是缴费基数增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1109500.84元,与上年相比减少14.92%,减少的主要原因是减少一名在编人员;(2)商品和服务支出3283649元,与上年相比增加123.56%,增加的主要原因是信息网络及软件购置更新项目费用增加。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计52399元。其中:办公费支出27799元、培训费2458元、福利费14993元、公务用车运行维护费7149元等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
  单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)车辆1辆,固定资产价值120000元;(2)其他固定资产价值5555440.12元。
  (九)预算绩效情况说明
  2020年,我单位决算项目支出资金0元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)名词解释
  常规专业名词解释
  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  ②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
  ③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  ④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  ⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  ⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  ⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  ⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  ⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出7149元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出4052.5元,与上年相比增加76.4 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为1辆,2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出7149元,上年决算支出4052.5元,与上年相比增加76.4 %,增加的主要原因为公车维修,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费7149元,与上年相比增加76.4 %,增加的主要原因为公车维修。

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市政府研究和服务中心承办   技术支持:孝义市政府研究和服务中心

地址:孝义市党政办公大楼   网站联系电话:0358-7828576

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号