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孝义市机关事业养老保险管理服务中心2020年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我中心股级单位,下设办公室、财务科、档案室、待遇支付科、待遇核定科、稽核科、业务科,共7个科室。
  基本职能是负责全市机关事业单位养老保险基金、职业年金的参保登记、筹集、给付、管理;负责机关事业单位中参加机关养老保险新增退休人员的待遇核定、接收工作,对全市机关事业单位退休人员进行年度身份认证工作;负责对参保单位及个人进行社会保险费稽核,对待遇领取人员进行领取情况核查;负责机关事业单位养老保险相关资料、档案的建立和管理工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市机关事业养老保险管理服务中心行政编制0人;事业编制20人;工勤编制0名;实际27人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、继续做好基础性工作养老保险费的征缴,做到应缴尽缴、服务好广大参保人员,维护好参保人员的利益。进一步加强退休人员管理,保障退休养老金足额、按时发放,做好退休人员身份认证工作,更加人性化的服务好每位退休人员。
  2、做好职业年金的征缴,管理工作。
  3、继续做好与税务部门后续衔接工作,做好机关事业养老保险改革工作。
  4、继续加强学习养老保险、职业年金的最新政策理论,了解国家大政方针,维护国家利益
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算2704364.06元,上年收入决算67874109.44元,与上年相比减少96.02%,减少的主要原因是2020年减少了退休人员取暖费、抚恤金、遗属生活补助预算;按要求2020年决算中不包含项目预算对社会保障基金的补助105020437.74元,其中:
  一般公共预算收入2704364.06元,与上年相比减少96.02%,减少的主要原因是2020年减少了退休人员取暖费、抚恤金、遗属生活补助预算;按要求2020年决算中不包含项目预算对社会保障基金的补助105020437.74元。                               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算3067590.91元,上年支出决算 67426312.44 元,与上年相比减少95.45%,减少的主要原因是2020年减少了退休人员取暖费、抚恤金、遗属生活补助预算;按要求2020年决算中不包含项目预算对社会保障基金的补助支出105020437.74元。
  (二)一般公共预算支出3067590.91元,与上年相比减少95.45%,减少的主要原因是2020年减少了退休人员取暖费、抚恤金、遗属生活补助预算;按要求2020年决算中不包含项目预算对社会保障基金的补助支出105020437.74元,其中:      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算3067590.91元,与上年相比减少91.60%,减少的主要原因是2020年减少了退休人员取暖费、抚恤金、遗属生活补助预算,其中公用支出86227.85元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是按要求2020年决算中不包含项目预算对社会保障基金的补助支出。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出2729538.4元,与上年相比减少95.94%,减少的主要原因是2020年减少了退休人员取暖费、抚恤金、遗属生活补助预算;按要求2020年决算中不包含项目预算对社会保障基金的补助支出105020437.74元;(2)卫生健康支出118773.51元,与上年相比增加了5.16%,增加的主要原因是今年将基本医疗保险费和职工生育医疗保险费合并支出,将缴费费率由0.06%调整为0.065%;(3)住房保障支出219279元,与上年相比增加了45.61%,增加的主要原因是今年提高住房公积金单位缴费费率,由原来的8%提高为12%。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2592627.06元,与上年相比减少7.36%,减少的主要原因是我单位原在编人员牛先锋于2020.1月调入孝义市人力资源和社会保障信息中心,其工资福利支出随之减少;我单位岳丽英于2020.10月转为退休人员,其在职工资福利支出也随之减少;(2)商品和服务支出    86227.85元,与上年相比减少9.73%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。(3)对个人和家庭的补助388736元,与上年相比减少了98.84%,减少的主要原因是从2020年开始退休人员丧葬费,取暖费、遗属生活补助全部由单位预算收支,我中心不做此项预算支出,其中388736元为上年度结转结余的退休死亡人员丧葬费支出。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值86700元;(3)其他固定资产价值552533元。
  (九)预算绩效情况说明
  2020年,我单位决算项目支出资金0元。 
  (十)名词解释。
  1、常规专业名词解释
  ①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  ②年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  ③基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  ④项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  ⑤“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  ⑥机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  ⑦工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  ⑧商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  ⑨对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  2、专业性较强名词解释
  职业年金是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业养老保险的基础上,建立的补充养老保险制度。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11096.65元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11079元,与上年相比增加0.16%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为1辆,2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出11096.65元,上年决算支出11079元,与上年相比增加0.16%,增加的主要原因是属于正常范围内的维护支出,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费11096.65元,与上年相比增加0.16%,增加的主要原因是属于正常范围内的维护支出。

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