一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
根据孝义市编委孝编字[2008]47号文件精神，“孝义市工伤保险管理中心”于2008年12月组建成立，并隶属于人力资源和社会保障局。我中心宗旨是为了促进我市用人单位安全生产，保障因工作遭受事故伤害或患职业病的职工及时获得医疗救治和经济补偿，分散用人单位的工伤风险。
我中心是孝义市政府人社部门所属全额拨款事业单位。内设：办公室、征缴科、待遇审核科、财务科四个科室。
（二）人员构成情况
孝义市工伤保险管理中心行政编制0人;事业编制4人；工勤编制0名；实际6人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
全市工伤保险参保人数48245人；征缴工伤保险基金2154.99万元，已超额完成年度任务的100.3%；接到用人单位事故报案1255起，享受待遇合计257人，支付工伤保险待遇共1736万元，较好地保障了工伤职工的合法权益。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算595,677.92元，上年收入决算617,460.52 元，与上年相比减少3.53%，减少的主要原因减少了公用经费支出，其中：
一般公共预算收入595,677.92元，与上年相比减少3.53%，减少的主要原因减少了公用经费支出。 政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算583,625.75元，上年支出决算612,069.22元，与上年相比减少4.65%，减少的主要原因是缩减一般性公用支出。
（二）一般公共预算支出578,745.75元，与上年相比减少4.5%，减少的主要原因是缩减一般性公用支出，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算578,745.75元，与上年相比增减4.5%，减少的主要原因是缩减一般性公用支出。
（2）项目支出决算0元，与上年相比保持一致。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出505,479.75元，与上年相比减少8.34%，减少的主要原因是上年有补发2013年7月-2014年12月的绩效工资；（2）卫生健康支出25,742.00元，与上年相比增加10.03%，增加的主要原因是人员经费的正常增加。（3）住房保障支出47,524.00元，与上年相比增加52.34%，增加的主要原因是人员经费的正常增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出578,745.75元，与上年相比减少了3.72%，减少的主要原因是人员经费的正常减少。（2）商品和服务支出15,519.83元，与上年相比减少了26.41%，减少的主要原因是节约经费开支。（3）对个人和家庭的补助0元，与上年相比保持一致。（4）资本性支出0元，与上年相比保持一致。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值78000元；（3）其他固定资产价值138126元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
12.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
13.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2638.59元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7956.32元，与上年相比减少66.84 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为1辆，2020年公务用车购置数量为0辆，公务用车购购置及运行维护费财政拨款决算支出2638.59元，与上年相比减少66.84 %，减少原因加强公车管理，节约用油。其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费2638.59元，与上年相比减少66.84 %，减少原因加强公车管理，节约用油。
晋公网安备 14118102000103号