一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
部门机构设置：根据孝编字【2016】30号文件精神，成立孝义市智慧城市管理服务中心，成立于2017年，隶属政府直管的事业单位，内设5个机构，分别为综合股、转办股、督办股、监管股、数据股。
主要职责：拟定全市智慧城市发展总体规划和中长期计划，并组织实施;负责制订智慧城市管理各项制度，并组织实施;负责智慧城市平台的建设、管理和运行; 负责智慧城市相关数据的采集、存储、处理、应用等工作;负责智慧城市应用领域服务、协调和监管工作;负责智慧城市信息安全保障体系建设工作;负责“12345”市民服务热线话务平台、信息平台的建设和管理运行;负责对“12345”市民服务热线话务平台、信息平台受理的事项进行答复转接、审核转办、协调督办、反馈回访、绩效评价、考核督查。
（二）人员构成情况
智慧城市服务单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、继续推动12345热线正常工作。
2、努力开展智慧城市平台数据建设。
3、提升热线服务水平。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括中心所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算 1237935.41元，上年收入决算1433715.14 元，与上年相比减少13.66 %，减少的主要原因是专项项目经费支出减少，其中：
一般公共预算收入1237935.41元，与上年相比减少13.66%，减少的主要原因是专项项目经费支出减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化，主要原因是本单位不存在政府性基金。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化，主要原因是本单位不存在财政专户拨款收入。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算1208629.91元，上年支出决算1422030.36元，与上年相比减15.01%，减的主要原因是项目经费支出的减少。
（二）一般公共预算支出1208629.91元，与上年相比减少15.01%，减少的主要原因是项目经费支出的减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算848363.91元，与上年相比增1.52%，增的主要原因是人员经费调资的部分，其中公用支出431936.50元。
（2）项目支出决算360266元，与上年相比减38.56%，减的主要原因是项目数量的减少。主要项目是①12345租赁费14400元；②短信平台租赁费15000元；③12345热线固定号码费3000元；④热线系统维护费111449元；⑤补充2019年运行经费不足费用7025元；⑥临县第一书记补贴28660元；⑦驻村工作队经费14200元；⑧热线人员劳务派遣费166532元。减的主要原因是项目数量的减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1013832.47 元，与上年相比减18.45%，减的主要原因是公用经费支出的减少；（2）（2）社会保障和就业支出90343.8元，与上年相比减少11.01%，增的原因主要是2020年社会保障和就业缴费基数的调整；（3）卫生健康支出36701.64元，与上年相比增加10.89%，增加的主要原因是人员工资正常调整缴费基数增加；（4）住房保障支出67752元，与上年比增加53.52%，增的原因主要是住房保障缴费基数的调整。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出805170.41 元，与上年相比减0.83%，减的主要原因是其他工资福利的支出较少；（2）商品和服务支出403459.50元，与上年相比增48.01%，增的主要原因是驻村工作经费增加。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020 年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计403459.50元。其中：办公费支出19012元、印刷费1621元、邮电费1000元、差旅费137元、会议费0元、福利费18217.50元、日常维修费1630元、其他商品和服务支出1576元、12345租赁费14400元、短信平台租赁费15000元、12345热线固定号码费3000元、热线系统维护费111449元、补充2019年运行经费不足费用7025元、临县第一书记补贴28660元、驻村工作队经费14200元、热线人员劳务派遣费166532元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值20190元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金0元。
（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
?资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
?资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
?对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
1.智慧城市：运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。
2.热线智能平台：热线智能平台包括受理系统、交办系统、热线办理、统计系统、考核系统、预警系统。
3.预警系统通过对业务数据进行比对分析后，对热点事件、重大事件进行实时预警，并可监控实时业务受理、办理情况。
2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0 元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费0元，与上年相比无变化。
晋公网安备 14118102000103号