一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
中共孝义市委党校是市委直接领导下的专门培训学校，是市委的重要部门，主要职责是：培训、轮训党员干部。
（二）人员构成情况
中共孝义市委党校行政编制19人;事业编制28人；工勤编制4名；实际51人；长期聘用临时工7人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
（三）本决算年度的主要工作任务
市委党校将继续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，中央、省委、吕梁市委对做好新形势下党校工作的要求，围绕市委、市政府中心工作，一是全面完成市委确定的主体班、专题班轮训任务；二是积极配合相关部门做好联合培训和基层政策理论宣讲工作。三是加强科研工作，深入基层调研，完成高质量调研报告。四是强化队伍建设，安排教师到上级党校进修学习。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算6513618元，上年收入决算6707736.70元，与上年相比减少2.89 %，减少的主要原因是项目支出经费的减少，其中：
一般公共预算收入6513618元，与上年相比2.89 %，减少的主要原因是项目支出经费的减少。
政府性基金预算收入0元,与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算6408394.5元，上年支出决算6510433.18元，与上年相比减少1.57%，减少的主要原因是项目支出经费的减少。
（二）一般公共预算支出6408394.5元，与上年相比减少1.57%，减少的主要原因是项目支出经费的减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算6180193.16元，与上年相比减少9.76 %，减少的主要原因是党校外出培训场次减少，所需经费减少，其中公用支出647891.01元。
（2）项目支出决算228201.34元，与上年相比减少74.30%，减少的主要原因是项目经费的减少。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出5046287.8元，与上年相比减少30.35%，增加的主要原因是项目经费的减少；（2）社会保障和就业支出694571.04元，与上年相比增加7.43%，增加的主要原因是在职人员工资基数的提高；（3）卫生健康支出222129.6元，与上年相比增加1.07%，增加增加的主要原因是在职人员工资基数的提高；（4）住房保障支出445406元，与上年相比增加9.38%，增加的主要原因是住房保障经费计提基数的提高。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5532302.15元，与上年相比减少8.97%，增加的主要原因是因12月份有退休人员未能及时支付医疗保险；（2）商品和服务支出647891.01元，与上年相比减少55.71%，减少的主要原因是党校外出培训场次减少，所需经费减少；（3）资本性支出0元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是2020年未购置党校办公设备。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出77161.1元、印刷费14957.41元、邮电费3111元、差旅费0元、会议费0元、福利费468200元、日常维修费8086.5元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，无重点支出和重要项目支出。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，无上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：房屋6207平米，固定资产价值8480000元；（2）车辆1辆，固定资产价值192453元；（3）其他固定资产价值3092956.88元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金0元，无重点项目支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8783元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10071元，与上年相比减少12.79%，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为1辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出8783元，上年决算支出10071元，与上年相比减少12.79%，减少的主要原因是党校教职工外出培训的减少；其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费8783元，与上年相比减少12.79%，减少的主要原因是党校教职工外出培训的减少。
晋公网安备 14118102000103号