一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　根据孝编字[2005]19号文件规定，本部门属正科级建制，核定行政编制5名，有2个下属事业编制机构：信访接待中心，属于股级建制，核定编制8名;孝义市社会工作联络中心，属于副科级建制，核定编制5名。主要职责为化解各类矛盾，维护社会稳定。宣传信访政策，受理转办信访案件，督办信访案件。

　　（二）人员构成情况

　　我单位行政编制5人;事业编制13人；实际18人。

　　离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、狠抓制度建设，推进阳光信访进程，构建以制度管人、管事的信访工作格局。

　　2、以开展“一交办三治理”活动为契机，深入推进重大疑难信访事项专项治理，效果显著。

　　3、进一步明确“四个责任”，切实推动建立健全上下联动、层层落实、严格明确的责任信访体系。

　　4、以法治思维推进诉访分离，厘清权责，打造法治信访。内强素质，外树形象，着力改善信访系统形象，以夯实基层基础提升信访工作水平。以推动干部流动提升信访干部队伍活力。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算2287077.01元，上年收入决算2948856.65元，与上年相比减22.44%，减的主要原因是厉行节约项目经费减少，其中：

　　一般公共预算收入2287077.01元，与上年相比减少22.44%，减少的主要原因是厉行节约项目经费减少。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算2221104.36元，上年支出决算2883906.25元，与上年相比减22.98%，减的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　（二）一般公共预算支出2221104.36元，与上年相比减少22.98 %，减少的主要原因是厉行节约，减少开支，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算1843829.56元，与上年相比减12.40 %，减的主要原因是厉行节约，减少开支，其中公用支出129026.55元。

　　（2）项目支出决算377274.8元，与上年相比减17.86%，减的主要原因是厉行节约，减少开支，主要项目是①越级上访接返劝返工作经费43398.5元，减少的主要原因是受疫情影响越级上访数量减少。②信访工作经费94960.8元，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。③视频信访信息系统建设经费200000元，增加的主要原因是将此经费纳入项目经费。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1794179.72元，与上年相比减18.12%，减的主要原因是厉行节约，减少开支；（2）外交0元，与上年相比无增减。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1669843.01元，与上年相比减15.83%，减少的主要原因是人员经费减少；（2）商品和服务支出301301.35元，与上年相比减16.60%，减的主要原因是厉行节约减少开支；（3）其他资本性支出200000元，与上年相比无增减，主要是支付信访信息系统设备费用。

　　（三）2020年涉及政府采购项1个，决算资金200000元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计129026.55元。其中：办公费支出15217.8元、印刷费13500元、邮电费9522元、福利费16405元、公务用车运行维护费11996.75元、其他商品服务支出8835元、其他交通费53550等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出无重点支出。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位没有收到上级转移支付资金。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋259.2平米，固定资产价值1163916元；（2）车辆1辆，固定资产价值179102元；（3）其他固定资产价值984814元。

　　（九）项目绩效情况

　　2020年，我单位决算支出中无重点支出。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　我单位无专业性较强的名词

　　四、202  年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出15996.75元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出9805元，与上年相比增63.14%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0   辆，财政拨款决算支出15996.75元，上年决算支出9805元，与上年相比增63.14%,增加的主要原因是2019年公务用车燃油费转账时账户名错误退回，2020年重新支出燃油费4000元。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费15996.75 元，与上年相比增63.14 %,增加的主要原因是2019年公务用车燃油费转账时因账户名错误退回，2020年重新支出燃油费4000元。

　　附件：孝义市信访局2020年部门决算公开表 

　　孝义市信访局三公经费