一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市梧桐煤化工园区管理委员会事业类别，正股级建制。设立办公室、社会事务协调科、产业发展科。主要职责：1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律法规、规章制度和方针政策，制定园区管理规范性文件；2、配合相关部门，审核、申报各类驻园项目，做好招商引资工作。3、负责及时处理园区内的来信、来访、维稳事宜；4、承办市人民政府及开发区交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市梧桐煤化工园区管理委员会行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、协调经济开发区，做好涉外事务工作。

　　2、围绕开发区中心工作和重点工作，本着对内加油鼓励、对外展示形象的原则，加强对园区及园区企业的宣传力度。

　　3、配合开发区相关部门，审核、申报各类驻园项目，做好招商引资工作。

　　4、配合相关部门，做好园区土地开发、环境保护、安全生产监督管理等项工作。

　　5、做好园区各项经济技术指标的统计分析上报工作。

　　我单位本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算1101069.58元，上年收入决算1748652.63元，与上年相比减少37.03%，减少的主要原因是今年无项目收入，其中：

　　一般公共预算收入1101069.58元，与上年相比减少37.03%，减少的主要原因是今年无项目收入。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算1101069.58元，上年支出决算1274661.83元，与上年相比减少15.77%，减少的主要原因是人员减少。

　　（二）一般公共预算支出1101069.58元，与上年相比减少15.77，减少的主要原因是人员减少，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算1101069.58元，与上年相比减少15.77%，减少的主要原因是人员减少，其中公用支出37585.90元。

　　（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出841179.70元，与上年相比减少21.75 %，减少的主要原因是人员减少；（2）社会保障和就业支出119939.88元，与上年相比减少9.00 %，减少的主要原因是人员减少；（3）卫生健康支出49974.00元，与上年相比增加602.40%，增加的主要原因是上年卫生健康支出中的事业单位医疗支出用的功能科目是一般公共服务支出中的事业运行；（4）住房保障支出89976.00元，与上年相比增加47.92%，增加的主要原因是住房公积金征缴比例增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1063483.68元，与上年相比减少13.17%，减少的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出37585.90元，与上年相比减少24.69%，减少的主要原因是单位开支减少。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计37585.90元。其中：办公费支出7969.00元、印刷费4215.00元、差旅费1712.00元、维修（护）费1580.00元、福利费14713.40元、公务用车运行维护费6050.50元、其他商品和服务支出1346.00元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值117000元；（3）其他固定资产价值321022元。

　　（九）项目绩效情况

　　2020年，我单位决算项目支出资金0元。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6050.50元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出9601.20元，与上年相比减少36.98%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为1辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出6050.50元，上年决算支出9601.20元，与上年相比减少36.98%，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费6050.50元，与上年相比减少36.98%,减少的原因是维修费减少。

　　附件：孝义市梧桐煤化工园区管理委员会2020年部门决算公开表 

　　孝义市梧桐煤化工园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表