一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　开发区管委会主要职责

　　1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策，制订开发区管理的规范性文件；

　　2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划，并组织实施；

　　3、统筹推进开发区建设发展，对开发区统一政策、统一规划、统一管理；

　　4、根据市政府授权，行使综合经济及相关行政管理职能；

　　5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、工商质监、公安、消防、安监、环保、金融等工作；

　　6、负责开发区内所有园区的管理和建设，服务企业发展；

　　7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作；

　　8、负责开发区的招商引资、招才引智工作；

　　9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作，配合统计部门开展相关统计工作；

　　10、负责处理开发区内的来信、来访，协助所在乡镇（街道）做好维稳等事务；

　　11、协助有关部门开展社会管理工作；

　　12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作；

　　13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　山西孝义经济开发区管理委员会行政编制0人;事业编制55人；工勤编制0名；实际34人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算65911096.46元，上年收入决算41969321.76元，与上年相比增57.05%，增的主要原因是项目资金增加，其中：

　　一般公共预算收入36229269.11元，与上年相比增加351.75%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　政府性基金预算收入28000000元, 与上年相比增加60%，增加的主要原因是工程项目增加。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算65911096.46元，上年支出决算41969321.76元，与上年相比增57.05%，增的主要原因是项目资金增加。

　　（二）一般公共预算支出37411096.46元，与上年相比增加317.09%，增加的主要原因是人员经费增加，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算12694603.06元，与上年相比增98.34%，增的主要原因是人员经费增加，其中公用支出6613529.65元。

　　（2）项目支出决算36994959.4元，与上年相比增9.17%，增的主要原因是工程项目增加，主要项目是①南大街工程②汾张路工程③污水管网改造，增的主要原因是汾张路工程1400万。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务500000元，与上年相比增加；（2）教育支出2000000元，与上年相比增加；（3）社会保障和就业支出354594.41元，与上年相比增14.14%；（4）卫生健康支出141959元，与上年相比增55.87%；（5）城乡社区支出29433376.05元，与上年相比减少25.94%；（6）住房保障支出259633元，与上年相比增78.06%；（7）抗疫特别国债安排的支出17000000元，与上年相比增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6081073.41元，与上年相比增42.51%，增的主要原因是人员经费增加；（2）商品和服务支出6547859.65元，与上年相比增219.73%，增的主要原因是工程项目增加；（3）资本性支出37060629.4元，与上年相比增9.09%，增的主要原因是工程项目增加。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计6547859.65元。其中：办公费支出215247.56元、印刷费96723.60元、咨询费663444.70元、水费7133.10元、电费81896.55元、邮电费230974.00元、取暖费177444元、差旅费94282.80元、维修（护）费137754.88元、租赁费13674.84元、培训费7276元、专用材料费135100.39元、专用燃料费5000元、劳务费631290元、委托业务费3872472.04元、公务用车运行维护费13273.37元、福利费155752.38元、其他商品和服务支出9119.44元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金17000000元，主要用于南大街工程3000000元、汾张路工程14000000元。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋18平米，固定资产价值31767元；（2）车辆1辆，固定资产价值226070.07元；（3）其他固定资产价值2195478.07元。

　　（九）项目绩效情况

　　2020年，我单位决算项目支出资金36994959.4元，主要用于南大街工程、汾张路工程。

　　1.资金投入情况分析。

　　①项目资金到位情况分析。

　　市财政下达2020年度交通基础设施建设资金17000000元已全部到位。

　　②项目资金执行情况分析。

　　市财政下达17000000元交通基础设施建设资金，已拨付17000000元。

　　2.总体绩效目标完成情况分析

　　市财政下达2020年度交通基础设施建设资金17000000元，目前已足额拨付17000000元。

　　项目工程实施以来，南大街工程已完工、具备通车条件，汾张路已交付使用，极大的方便了园区企业通行。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出13273.37元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出14971元，与上年相比减11.34 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为1辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出13273.37元，上年决算支出14971元，与上年相比减11.34%,原因是“三公”预算数由去年的15000元调整为今年的12000元，其中公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费13273.37元，与上年相比减11.34%,原因是“三公”预算数由去年的15000元调整为今年的12000元。

　　附件：山西孝义经济开发区管理委员会2020年部门决算公开表 

　　      山西孝义经济开发区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表