一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市劳动就业管理中心属于正科建制的全额事业单位，组建于2005年5月。中心内设四个股室：综合股、人力资源市场管理股、就业指导股、创业就业股。主要职责如下：
1、贯彻执行上级有关劳动就业、再就业的法律、法规、规章和方针政策。
2、配合行政主管部门，研究拟定全市劳动就业、再就业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
3、负责全市城乡人力资源调查和统计分析工作，掌握各类劳动者就业状况，建立人力资源信息库。
4、定期发布职业供求信息和市场工资指导价位信息，做好市场职业供求状况的统计和预测分析，引导各类劳动者有序转移就业。
5、为劳动力提供求职登记、职业介绍、就业指导、职业培训等就业、再就业服务。
6、负责指导基层劳动力管理服务工作。
（二）人员构成情况
孝义市劳动就业服务中心事业编制25人。
离退休人员4人，其中：退休4人。
（三）本决算年度的主要工作任务
2020年，城镇新增就业4762人，完成年度任务4000人的119%；城镇失业人员再就业1342人，完成年度任务1000人的103%；就业困难人员就业190人，完成年度任务170人的112 %；农村劳动力转移就业4351人，完成年度任务3000人的145%；就业前技能培训3338人，完成年度任务3300人的101 %；创业培训138人，完成年度任务120人的115%；吕梁山护工培训525人；城镇登记失业率控制在3.27%。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算17555497.84元，上年收入决算19003196.13元，与上年相比减7.62%，减的主要原因是项目收入减少，其中：
一般公共预算收入17555497.84元，与上年相比减少7.62%，减少的主要原因是就业补助资金收入减少。
政府性基金预算收入1765200元, 与上年相比增加100 %，增加的主要原因是增加抗疫特别国债收入。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算17834429.02元，上年支出决算 19330359.81元，与上年相比减7.74%，减的主要原因是就业补助资金支出减少。
（二）一般公共预算支出17834429.02元，与上年相比增加减少7.74%，减少的主要原因是就业补助资金支出减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算2349940.11元，与上年相比减3.92%，减的主要原因是人员经费减少，其中公用支出94975.3元。
（2）项目支出决算13719288.91元，与上年相比减18.75%，减的主要原因是2020年无全民技能提升培训资金，
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出15490240.02元，与上年相比减18.98%，减的主要原因是2020年无全民技能提升培训资金；（2）卫生健康支出101186元，与上年相比增14.33%，增的主要原因是缴费基数提高；（3）农林水支出291000元，与上年相比增加100%；（4）住房保障支出186803元，与上年相比增加50.67%，增加的主要原因是缴费比例增加；（5）抗疫特别国债支出1765200元，与上年相比增加100%。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2244884.81元，与上年相比减5.16%，减的主要原因是2020年退休1 人；（2）商品和服务支出8804045.26元，与上年相比增100 %，增减的主要原因是公益性岗位补贴劳务费增加；（3）对个人和家庭的补助6778058.95元，与上年相比减少46.47%，减的主要原因是就业补助支出减少。（4）资本性支出7440元，与上年相比增加111.36，增的主要原因是办公设备购置费用增加。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计94975.60元。其中：办公费支出24463.30元、印刷费9278.30元、邮电费8160元、福利费32527元、日常维修费1225元、公务用车运行维护费11882元、办公设备购置费7440元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位无重点支出。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级就业补助专项转移支付资金13355899元，主要用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴等支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77800元；（3）其他固定资产价值525328元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位无决算重点项目支出资金。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11882元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11710元，与上年相比增1.47 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为1辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出11882元，上年决算支出11710元，与上年相比增1.47 %,其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11882元，与上年相比增1.47%，增的原因为公务车年久维修费增加。
晋公网安备 14118102000103号