一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市治理非法超限超载车辆工作中心的主要职责是贯彻执行上级关于治理非法超限超载车辆的政策法规，结合工作实际，拟定本辖区有关政策、措施、制度和规划等，并组织实施；协调联合部门建立统一领导、指导协调、各方联动的工作机制；负责治超工作人员的日常管理，包括业务培训、监督检查、责任考核等；负责治超工作的舆论宣传和信息发布；负责治超相关数据的统计、上报工作；负责对超限超载车辆的责任倒查；负责市委、政府及领导组交办的随机任务。 

　　（二）人员构成情况 

　　治超中心事业编制8人；实际10人；长期聘用临时工75人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　按照工作职责，依法履职,负责治超工作人员的日常管理，包括业务培训、监督检查、责任考核等；负责治超工作的舆论宣传和信息发布；负责治超相关数据的统计、上报工作；负责对超限超载车辆的责任倒查；负责市委、政府及领导组交办的随机任务。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。 

　　二、收入决算说明 

　　2020年收入决算2984785.74 元，上年收入决算3239705.18  元，与上年相比减少83.09  %，减少的主要原因是项目支出减少，其中： 

　　一般公共预算收入2803728.82元，与上年相比增加0.93 %，增加的主要原因是交通运输支出减少。                               

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相同。 

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相同。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2020年支出决算 2840432.85元，上年支出决算 3952940.02元，与上年相比减少28.14 %，减少的主要原因是项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算支出2653469.93元，与上年相比减少5.58%，减少的主要原因是项目支出减少，其中： 

　　1、2020年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算2242412.76元，与上年相比减少31.65 %，减少的主要原因是交通运输支出减少，其中公用支出元17292.72元。 

　　（2）项目支出决算 598020.09 元，与上年相比减11.04 %，减少的主要原因是交通运输支出减少，主要项目是 

　　①对讲机通讯费2600元 

　　②维修费121560元 

　　③光纤租赁费37800元 

　　④办公费31388.50元 

　　⑤临县第一书记经费41070元 

　　⑥人身意外险19981元 

　　⑦水电费146525.30元 

　　⑧干部驻村工作10740元 

　　⑨公务运行费129413.29元 

　　⑩取暖费45124元 

　　⑪办公设备11818元 

　　2、按支出功能科目划分： 

　　（1）一般公共服务2855232元，与上年相比增加1.59%，增加的主要原因是维修费追加。 

　　（2）社会保障和就业支出83969元，与上年相比减少6.22%，减少的主要原因是上年增加补缴数。 

　　（3）卫生医疗支出34112元，与上年相比增加10.05 %，增加的主要原因是缴费比例。 

　　（4）住房保障支出62997元，与上年相比增加52.43%，增加的主要原因是缴费比例上调 。 

　　3、按支出经济分类划分： 

　　（1）工资福利支出2219214.04元，与上年相比减少2.14 %，减少的主要原因是上年增加补缴数。 

　　（2）商品和服务支出609400.81元，与上年相比减少51.38%，减少的主要原因是交通运输支出减少。 

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。 

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2020年机关运行经费决算情况 

　　2020年单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 609400.81元。其中：办公费支出33848.5元、印刷费2854元、邮电费1400元、取暖费45124元、福利费8156元、日常维修费124851元、水费17300.6元、电费129224.7元、租赁费40400元、工会经费4615元、公务运行维护费129413.29元、其他商品和服务支出69363.72元等。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元. 

　　（七）2020年专项转移支付情况 

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相同。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋1861平米，固定资产价值1312330.16元；（2）车辆7辆，固定资产价值753,104.31元；（3）其他固定资产价值1889098.44元。 

　　（九）项目绩效情况 

　　2020年，我单位决算项目支出资金598020.09元，主要用于 

　　①对讲机通讯费2600元 

　　②维修费121560元 

　　③光纤租赁费37800元 

　　④办公费31388.50元 

　　⑤临县第一书记经费41070元 

　　⑥人身意外险19981元 

　　⑦水电费146525.30元 

　　⑧干部驻村工作10740元 

　　⑨公务运行费129413.29元 

　　⑩取暖费45124元 

　　⑪办公设备11818元 

　　1、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。 

　　3、部门评价项目绩效评价结果。 

　　（十）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　    2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出129413.29元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出208453.1元，与上年相比减少37.91 %，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2020年财政拨款决算支出 0元，与上年相同。 

　　（二）公务接待费 

　　2020年财政拨款决算支出0元，与上年相同。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2020年公务用车保有数量为7辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出129413.29元，上年决算支出208453.1元，与上年相比减少37.91%,减少的原因是厉行节约严格控制公务运行维护经费。其中公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费 129413.29元，与上年相比减少37.91 %,减少的原因是厉行节约严格控制公务运行维护经费。 

　　附件：孝义市治理非法超限超载车辆工作中心2020年度部门决算公开表 

　　     孝义市治理非法超限超载车辆工作中心2020一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表