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孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心2020年度部门决算公开
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  为保护道路交通事故中受害人的合法权益,规范社会救助基金管理,减少因道路交通事故引发的社会矛盾,切实增强社会救助效能,促进和谐社会建设,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车交通事故责任强制保险条例》、《道路交通事故社会救助基金管理试行办法》等的规定,结合我市实际,经研究同意,设置孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心,事业性质,股级建制,隶属市委政法委员会。主要职责及主要任务:1、贯彻执行相关法律、法规和方针、政策。2、配合行政主管部门制定道路交能事故社会救助基金使用办法。3、根据孝义市交能事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金。4、负责指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作。5、完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。
  (二)人员构成情况孝义市道路交通事故社会救助基金管理中心行政编制0人;事业编制3人;工勤编制0名;实际2人;长期聘用临时工4人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  根据孝义市交能事故社会救助领导组《关于实施交通事故社会救助基金管理的暂行办法》,依法筹集道路交通事故社会救助基金;指导全市道路交通事故社会救助基金使用的受理、审核、垫付、追偿和日常管理工作;完成市政法委员会和市交通事故社会救助领导组交办的其它事项。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算955672.24元,上年收入决算1458274.43元,与上年相比减34.47%,减少的主要原因是在职在册人员减少,其中:
  一般公共预算收入955672.24元,与上年相比减少34.47%,减少的主要原因是在职在册人员减少。                               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算949141.24元,上年支出决算1369279.43元,与上年相比减少30.68%,减少的主要原因是在职在册人员减少。
  (二)一般公共预算支出949141.24元,与上年相比减少30.68%,减少的主要原因是在职在册人员减少,其中:      
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算147210.04元,与上年相比减少40.71%,减少的主要原因是在职在册人员减少,其中公用支出105131.2元。
  (2)项目支出决算801931.20元,与上年相比减少28.46%,减少的主要原因是部分项目因工作原因没有列支,主要项目是①道路交通事故救援基金696800元,与上年相比减少19.35%,减少的主要原因是交通设施进一步规范,事故发生率下降,需要社会救助的人员减少。②道路交通事故救援人员劳务费76900元,与上年相比减少62.96%,减少的主要原因是事故案件逃逸人员侦破奖励和以案定补调解费因工作原没有列支。③道路交通事故救援工作经费28231.20元,与上年相比减少42.85%,减少的主要原因是为节约开支。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务913533.20元,与上年相比减少30.71%,减少的主要原因是在职在册人员减少,交通设施进一步规范,事故发生率下降,需要社会救助的人员减少;(2)事业运行913533.20元,与上年相比减少30.71%,减少的主要原因是在职在册人员减少,交通设施进一步规范,事故发生率下降,需要社会救助的人员减少;(3)社会保障就业支出16514.04,与上年相比减少40.41%,减少的主要原因是在职在册人员减少;(4)卫生健康支出6710.00元,减少32.10%,减少的主要原因在职在册人员减少;(5)住房保障支出12384.00元,与上年相比减少6.01%,减少的主要原因是在职在册人员减少;
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出147210.04元,与上年相比减少40.71%,减少的主要原因是在职在册人员减少;(2)商品和服务支出105131.20元,与上年相比减少59.09%,减少的主要原因是交通设施进一步规范,事故发生率下降,需要社会救助的人员减少;(3)对个人和家庭的补助696800.00元,与上年相比减少19.35%,减少的主要原因交通设施进一步规范,事故发生率下降,需要社会救助的人员减少。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0.00元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0.00元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计105131.20元。其中:办公费支出8231.20元、印刷费20000.00元、劳务费76900.00元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00  元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位未收到上级专项转移支付资金。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值0.00元;(3)其他固定资产价值0.00元。
  (九)项目绩效情况
  2020年,我单位决算项目支出资金0.00元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的各类资金,包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
  ①因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
  ②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
  ③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  7、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  10、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  12、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  13、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0  辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0.00元,与上年相比无增减变化。

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