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孝义市民政局2020年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市民政局系市政府主管社会行政事务的工作部门,承担着社会救助、社会福利、基层民主政治建设、社会事务管理方面的工作。局机关内设办公室、社会救助股、基层治理和社会组织股(社会组织党建股)、区划地名股、社会福利事务股5个股室,下属6个中心(院),分别为孝义市社区管理中心、孝义市殡仪服务中心、孝义市救助申请家庭经济状况核对中心、孝义市城乡居民最低生活保障管理中心、孝义市敬老院和孝义市婚姻登记管理中心。

(二)人员构成情况

孝义市民政局行政编制人员7人,事业编制46人。现有干部职工55人,其中:行政7人,事业48人。

离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1、以党的政治建设为统领,着力提升党建工作质量。

2、强化民政责任担当,扎实做好疫情防控各项工作。

3、完善社会救助保障体系,助力打好精准脱贫攻坚战。

一是认真落实城乡低保特困供养政策。二是做好城乡低保特困供养对象的调标和临时价格补贴工作,不断完善救助申请家庭经济状况核对工作。三是对全市建档立卡贫困对象进行摸底排查,对全市脱贫不稳定户和边缘易致贫户享受社会救助兜底保障政策落实情况进行摸底排查,助力脱贫攻坚决战决胜。四是抓专项治理,解决漠视侵害群众利益问题。

4、提升规范管理,不断增强基层社会治理能力。

5、关注保障民生,全面提升社会事务管理水平。

(1)有序开展婚姻登记工作。

(2)严格做好殡葬管理工作。

(3)强化流浪乞讨救助服务。

(4)积极开展社会组织各项工作。

6、行政区划工作开展稳妥有序。

(1)完成大孝堡撤乡设镇事宜。

(2)开展南阳乡行政区划调整工作。

(3)更新第二次地名普查信息库,做好第二次全国地名普查档案整理预算并及时上报。

7、聚焦群众需求,进一步发展社会福利事业。

(四)单位决算说明

孝义市民政局为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2020年收入决算33432983.47元,上年收入算79610530.99元,与上年相比减少58.00%,减少的主要原因是机构改革本单位划出部分工作职能以及上级部门为降低资金结余减少本年上级资金投入,其中:

一般公共预算收入26922983.47元,与上年67409230.99元相比减少60.06%,减少的主要原因是机构改革本单位划出部分工作职能和上级部门为降低资金结余减少本年上级资金投入。

政府性基金预算收入6510000元, 与上年12201300元相比减少46.65%,减少的主要原因是上级用于社会福利的彩票公益金投入减少。

财政专拨款收入0元,与上年相比无变化。

三、支出决算说明

(一)2020年支出决算73276307.01元,上年支出决算84909815.5元,与上年相比减少13.70%,减少的主要原因是机构改革本单位划出部分工作职能以及用于社会保障的支出减少。

(二)一般公共预算支出65711416.01元,与上年支出83009815.5元相比减少20.84%,减少的主要原因是机构改革本单位划出部分工作职能以及用于社会保障的支出减少,其中:

1、2020年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算5736636.78元,与上年6589951.74元相比减少12.95%,减少的主要原因是机构改革本单位划出部分工作职能,其中公用支出335376.06元。

(2)项目支出决算59974779.23元,与上年76419863.76元相比减少21.52%,减少的主要原因是机构改革本单位划出部分工作职能和用于社会保障的支出减少,主要项目是①组织事务支出56207.73元,主要用加强社会组织党建、健全党的组织、做好党的工作等②民政管理事务支出1512117.5元,主要用于民政管理事务、民政对象两节一次性补助等支出。③社会福利支出11779468元,主要用于孤儿基本生活保障、80岁以上老人高龄津贴和农村老年人日间照料中心建设等。④城乡居民最低生活保障金支出20794275元,主要用于城乡困难群众最低生活保障。⑤临时救助支出5840967元,主要用于困难群众临时生活救助支出。⑥特困人员供养支出11530064元,主要用于城乡特困供养人员生活救助。⑦其他农村生活救助支出6941680元,主要用于其他农村生活救助及失地农民生活补助。⑧其他社会保障就业支出1120000元,主要用于城乡困难群众最低生活保障价格补贴支出。⑨城乡社区管理事务支出400000元,主要用于驻市社区工作经费支出。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务56207.73元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是去年未支出一般公共服务经费;(2)社会保障和就业支出64587347.6元,与上年78941140.25元相比减少18.18%,减少的主要原因是机构改革本单位划出社会保障的部分工作职能;(3)卫生健康支出257952.68元,与上年3765626.25元相比减少93.15%,减少的主要原因是机构改革本单位划出城乡医疗救助的工作职能;(4)城乡社区支出400000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2019年驻市社区的工作考核在2020年初进行,考核完成后拨付资金;(5)住房保障支出409908元,与上年303049相比增加35.26%,增加的主要原因是人员工资基数调增。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5213760.72元,与上年6089860.52元相比减少14.39%,减少的主要原因是由于机构改革本单位人员调出;(2)商品和服务支出2177763.79元,与上年596029.8元相比增加265.38%,增加的主要原因是支出了民政对象两节一次性慰问品款。(3)对个人及家庭的补助51153979.5元,与上年49051926.18元相比增加4.29%,增加的主要原因困难群众的救助标准提高和发放了困难群众价格补贴。(4)资本性支出7165912元,与上年27271999元相比减少73.72%,减少的主要原因是2020年孝义市综合养护院项目和儿童福利院项目的支出使用了地方自行试点项目收益专项债券资金和社会福利彩票公益金资金。

(三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2020年机关运行经费决算情况

2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计335376.06元。其中:办公费支出82056.5元、印刷费9753元、邮电费6337.76元、取暖费87788元、差旅费855元、维修(护)费3250元、福利费37158.8元、公务用车运行及维护费7033元、其他交通费67275元、其他商品及服务支出33869元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金67539670.23元,主要用于其他组织事务支出56207.73元;行政运行74470元;基层政权建设和社区治理400000元;其他民政管理事务支出1037647.5元;儿童福利1270576元;老年福利9062980元;其他社会福利支出1445912元;城市最低生活保障金支出8820276元;农村最低生活保障金支出11973999元;临时救助支出5836150元;流浪乞讨人员救助支出4817元;城市特困人员救助供养支出1143390元;农村特困人员救助供养支出10386674元;其他农村生活救助6941680元;其他社会保障和就业支出1120000元;其他城乡社区管理事务支出400000元;用于社会福利的彩票公益金支出3564891元;抗疫特别国债安排的其他基础设施建设2000000元;抗疫特别国债安排的困难群众基本生活救助2000000元。

(七)2020年专项转移支付情况

1、2020年我单位收到上级社会党组织工作经费48000元(晋财行[2019]159号)用于加强社会组织党建、健全党的组织,确保党建工作全覆盖。

2、2020年我单位收到上级困难群众救助补助转移支付资金6186600元,分别为:关于提前下达2020年中央和省级财政困难群众救助补助资金1570000元(晋财社[2019]192号)、关于下达2020年中央财政困难群众救助补助(价格补贴部分)资金820000元(晋财社[2020]63号)、关于下达2020年第二批中央财政困难群众救助补助资金330000元(晋财社[2020]68号)、关于下达2020年中央财政困难群众救助补助(第三批)资金3950000元(晋财社[2020]102号)、关于下达2020年中央财政困难群众救助补助资金-483400元(晋财社[2020]284号),该项目资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪乞讨人员救助补助支出。

3、2020年我单位收到上级用于社会福利的彩票公益金元,分别为:用于综合养护院和儿童福利院建设3080000元(晋财综[2019]208号);下堡河流域“一镇两乡”养老中心一期建设1400000元(晋财综[2019]79号)。用于保障老年人和孤残儿童的基本生活以及为他们提供良好的生活环境。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值1362084元。

(九)项目绩效情况

2020年,我单位决算项目支出资金67539670.23元,主要用于孝义市困难群众生活补助资金支出61044101.5元,孝义市综合福利中心儿童福利院建设项目资金5564891元等。

1、预算绩效管理工作开展情况。

(1)政策保障:按照中央、省、吕梁市脱贫攻坚工作的安排部署,我局与扶贫开发管理中心联合出台《孝义市民政局 孝义市扶贫开发管理中心关于农村最低生活保障制度和扶贫开发政策有效衔接实施方案》、《关于开展兜底扶贫“一核实”“一认定”工作有关事项的通知》,为坚决打赢脱贫攻坚战,我局出台了《社会救助兜底保障百日提升行动方案》,积极转发吕梁市民政局关于脱贫攻坚的相关文件,确保脱贫攻坚政策落实到位。同时制定出台低保、特困、临时救助方面的政策文件,开展多渠道的政策帮扶工作。制定出台了《2020年低保专项治理工作要点》,召开专门会议进行安排部署,在检查纠正不符合规定的低保政策、特困人员供养服务政策落实、临时救助政策发挥作用、信息系统录入更新使用、救助对象档案建立、工作中四风问题整治、群众反映问题整改落实等九个方面进行专项整治,按照要求建立了农村低保专项治理台账并按计划有序推进,及时报送典型案例和工作信息,发现问题及时进行整改,按要求报送整改落实情况,并建立低保专项治理长效机制。

(2)资源统筹:根据社会救助的实际以及市领导变更,我局以孝组领发〔2017〕6号出台文件《关于成立孝义市困难群众基本生活保障工作领导组的通知》,切实加强我们困难群众基本生活保障工作。以孝组领发〔2017〕109号出台文件《关于调整孝义市城乡社会救助体系建设领导组组成人员的通知》,及时调整了社会救助体系建设领导组组成人员,明确了成员单位的职责任务,我局负责并协调全市的社会救助工作。制定《关于建立健全困难群众基本生活保障协调运行机制的实施意见》,统筹部门及社会各类救助资源。各乡镇(街道)依托政务大厅及服务大厅全部建立了社会救助受理窗口,明确了与各相关单位协同办理的流程,“一门受理、协同办理”的机制正在逐步完善和发挥作用。

(3)能力建设:为进一步提升全市社会救助工作规范化管理水平,由市民政局城乡低保中心工作人员对各乡镇(街道)民政负责人及民政工作人员进行残疾人两项补贴信息系统和全国低保信息系统的培训。通过PPT、案例的讲解,让各位经办人员更深入细致的掌握核算办法、办理流程,确保各项社会救助工作扎实有效开展。在日常工作中,采取以会代训、下乡指导等多种形式,对基层工作人员进行业务培训和指导,确保基层工作人员政策清、业务明、流程熟。

(4)信息化建设:为进一步规范城乡居民最低生活保障工作管理,根据吕梁市政府要求,我市成立核对机构,2020年实现了低保、特困、临时救助等社会救助对象逢进必核的制度,完成全年两次全面复核核对工作,录入数据5427条11397人次,出具了核对报告1547份。切实维护困难群众的切身利益,保证有限的救助资金用在最困难的群众身上。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

通过自查,我市社会救助专项治理工作扎实推进,效果明显,重点工作有序进行,圆满完成上级民政部门下达的各项目标任务,完成率达100%,自我评价95分。

3、部门评价项目绩效评价结果。

(1)对象准确率:在城乡低保及特困供养工作中,我局一直注重动态管理及申请家庭的财产收入核对,通过对基层干部业务知识、信息系统等培训,基层干部政策执行规范,未发现“错保”“骗保”“人情保”“关系保”“政策保”等现象;通过主动申请、乡镇排查、电话受理、主动发现等方式,将符合条件的人员全部纳入社会救助范围。

(2)救助有效性:救助对象随时向户口所在乡镇(街道)提出申请,乡镇(街道)受理后开展入户调查、收入核算等工作,及时将救助对象纳入救助范围,建立完善的低保档案,确保救助对象及时足额收到救助金。

(3)政策知晓率和社会满意率:通过印发社会救助政策满意度调查表,对低保对象、特困人员、社会救助从业人员、普通群众开展社会救助政策满意度调查,对社会救助政策基本了解,群众对社会救助工作满意度较高。

(十)专业性较强的名词进行解释。

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的各类资金,包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

①因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项科目的,在单 独设置的项科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项科目中反映。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出7033元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出15549.5元,与上年相比减少54.77%,其中:

(一)因公出国(境)费

2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车保有数量为0辆,2020年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出7033元,上年决算支出15549.5元,与上年相比减少54.77%,减少的原因是贯彻勤俭节约要求,压缩经费开支,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费7033元,与上年相比减少54.77%,减少的原因是贯彻勤俭节约要求,压缩经费开支。

  

附件:孝义市民政局2020年部门决算公开表

  孝义市民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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