一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市殡仪服务中心位于我市高阳镇神安村西南方向，是经市编委2012[9]号文件批准同意，隶属市民政局的事业单位，是市委、市政府为民办实事的重点项目之一，也是我市完善城市功能,推进社会文明进步的一个重要标志。对于引导全市人民群众破除陈规陋习，提倡文明节俭办丧事，深化殡葬改革，都具有重要意义。

　　中心于2010年底奠基，2011年4月动工建设，2012年9月全部竣工。本中心于2012年12月7日正式投入运营，可提供遗体接运、清洗消毒、解剖、冷藏保存、告别厅出租布置、火化、骨灰寄存、墓地安放、花圈出租焚烧、挽联打印、祭祀活动等服务。是迄今为止我省县市中标准较高、功能较全的殡仪服务中心。

　　（二）人员构成情况

　　我中心单位行政编制0人;事业编制13人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工19人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、严格执行物价政策，进一步规范殡葬服务行为；

　　2、立足本职，高标准、严要求，做好职责范围内的职责工作；

　　3、搞好中心环境绿化、美化、亮化的工作。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算1510991.32元，上年收入决算1912632.40元，与上年相比减少21%，减少的主要原因是人员调出，相应经费减少所致，其中：

　　一般公共预算收入1510991.32元，与上年相比减少21%，减少的主要原因是人员调出，相应经费减少所致。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算1479038.88 元，上年支出决算1912632.40元，与上年相比减少22.67%，减少的主要原因是人员调出，相应经费减少所致。

　　（二）一般公共预算支出1479038.88元，与上年相比减少22.67%，减少的主要原因是人员调出，相应经费减少所致，其中：

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算468415.51元，与上年相比减少21.45%，减少的主要原因是人员调出，相应经费减少所致，其中公用支出776081.56元。

　　（2）项目支出决算1010623.37元，与上年相比减少6.93%，减少的主要原因是维修（护）费、专用燃料费等支出比上年度下降，主要项目是①办公费支出17718.50元，比上年相比减少3.44%，减少的主要原因是2020年度办公用品支出等比上年减少。②维修（护）费支出190807.50元，与上年相比减少279663.70元，主要原因是上年度进行了屋顶防水工程。③专用燃料费支出26061.40元，与上年相比减少5374.60元，减少的主要原因是中心火化机、发电机用柴油比上年减少。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1441302.32元；（2）卫生健康支出13258.56元；（3）住房保障支出24478元。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出290409.32元，与上年相比增减38%，减少的主要原因是中心人员调出，相应人员经费减少所致；（2）商品和服务支出776081.56元，与上年相比减少24.81%，减少的主要原因是2020年度维修（护）费用、专用燃料费等都比上年下降；

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况

　　2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计178006.19元。其中：办公费支出14130元、福利费2400元、电费14374.96元、日常维修费4548元、公务用车运行维护费20980.39元、劳务费4200元。

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

　　单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值367898元；（3）其他固定资产价值30490101.40元。

　　（九）预算绩效情况说明

　　2020年，我单位决算项目支出资金1010623.37元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况：2020年，我单位项目支出1010623.37，其中:中心业务经费支出482519.37元，中心道路和墓地绿化支出27000元，中心监控建设维护费支出14476元，消防安全、岗亭加装支出24040元，祭奠焚烧区改造支出40000元，高压线路维修、室内照明维修、场地路灯加装7909元，张道路及墓地绿化占地补偿款支出247944元，中心火化设备等维修支出18281元，中心墓地平整及租用格位支出148454元。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果：按照上级政策要求，以及年初年初预算分配的项目绩效目标，我单位对结算项目支出进行了绩效评价，通过中心对各项目的验收记录、评审记录、员工满意度调查等记录，各项目绩效评价优良。

　　3、部门评价项目绩效评价结果：通过中心对各项目的验收记录、评审记录、员工满意度调查等记录，各项目绩效评价优良。

　　（十）名词解释。

　　1、常规专业名词解释

　　①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

　　③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

　　⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

　　⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20980.39元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出21023.64元，与上年相比减少0.2%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为2辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出20980.39元，上年决算支出21023.64元，与上年相比增减少0.2%,减少的原因为公务用车维修费比上年减少，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20980.39元，与上年相比减少0.2%,减少的原因为公务用车维修费比上年减少。