一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市公安局交通警察大队位于孝义市振兴街139号，隶属于孝义市公安局,在业务上受吕梁市交警支队指导，是专职从事道路交通管理的行政执法单位。主要负责孝义辖区交通违法行为处理,车辆驾驶员管理,交通事故处理以及维护交通秩序，预防交通事故,为重大活动提供交通保卫等。
目前共有内设机构23个，分别为
(1)13个中队：市区一中队、市区二中队、梧桐中队、直属中队、胡家窑中队、南阳中队、偏店中队、驿马中队、阳泉曲中队、西辛庄中队、汾介中队、柱濮中队、客运中队
(2)10个机关科室：办公室、秩序科、事故科、法制科、宣教科、安全监督科、车管所、事故社会救助基金管理中心、科技信息指挥中心、交通设施维护中心
（二）人员构成情况
孝义市公安局交警大队行政编制60人;事业编制0人;工勤编制0名;实际230人;长期聘用临时工306人。
离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。
（三）决算年度的主要工作任务
我办将继续秉承初心，砥砺前行，牢记习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，主动作为，勇于担当，全力实现办公室“建一流队伍，干一流工作，创一流业绩”的目标，为大队高效运转提供优良的服务。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算26210685元，上年收入决算36236009元，与上年相比减少27.67%，减少的主要原因是我单位严控开支、厉行节约，其中：
一般公共预算收入26210685元，与上年相比减少27.67%，减少的主要原因是我单位严控开支、厉行节约。
政府性基金预算收入0元, 与上年持平。
财政专户拨款收入0元, 与上年持平。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算23881819.31元，上年支出决算25103675.9元，与上年相比减少4.87%，减少的主要原因是我单位严控开支、厉行节约。
（二）一般公共预算支出23881819.31元，与上年相比减少4.87%，减少的主要原因是我单位严控开支、厉行节约，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算9796625.73元，与上年10591968.83相比减少7.51%，减的主要原因是我大队及中队的后勤人员劳务工资及保险支出进行采购，其中公用支出1633683.19元。
（2）项目支出决算14085193.58元，与上年14511707.07相比减2.94%，减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，日常开销经费减少。主要项目是①大队及中队办案区改造1289897元②改造电子警察路口工程750000元③中队建设及维护65750.4元④装备设备购置848714.48元⑤干部驻村工作经费4781元⑥永安路孝能路交通设施3280000元⑦一般公务业务费281590.8元⑧340省道交通设施款17687元⑨4G执法记录仪购置1120500元⑩安全信息服务平台145000元⑪被装购置费528013元⑫标志标牌款200000元⑬差旅费41104元⑭大队水电费843470.12元⑮大队综合服务费943353.28元⑯光纤租赁费300000元⑰鉴定费445720元⑱勤务系统购置448797元⑲设计造价费190000元⑳天然气款78650元宣传费162165.5元中队租赁费200000元永安路运煤大道府前街交通设施款1300000元煤改电工程项目600000元。
2、按支出功能科目划分：（1）公共安全支出23281819.31元，与上年24485320相比减4.91%，减的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，日常开销经费减少；（2）大气600000元，与上年相比增100 %，增的主要原因是2020年对我大队直属中队、偏店中队、胡家窑中队进行煤改电改造，，2020年项目改造工作已完成，运转正常，支付工程款600000元。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8162942.54元，与上年8944963.71相比减8.74%，减的主要原因是我大队及中队的后勤人员劳务工资及保险支出进行采购，列入商品和服务支出。（2）商品和服务支出5935968.29元，与上年10591393.59相比减43.95%，减的主要原因是我单位严控开支、交通设施项目运维费用减少；资本性支出9782908.48，与上年5567318.6相比增75.72%，增加的主要原因是我单位办公设备老旧化，处置报废电脑、办公桌椅等办公设备，造成办公设备短缺，采购办公设备；为了执法规范化，采购4G执法记录仪等专用设备，所以资本性支出较大。
（三）2020年涉及政府采购项目10个，决算资金9782908.48元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目1个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1633683.19元。其中：办公费支出193448元、印刷费36180元、电费771654.42元、水费71815.7元、取暖费125156元、邮电费47290元、差旅费41104元、专用燃料费78650元、日常维修费65750.4元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金6990397元，主要用于1、大队及中队办案区改造1289897元
2、永安路孝能路等交通设施款328000元
3、4G执法记录仪购置1120500元
4、永安路云没达到府前街等交通设施款1300000元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：1、房屋10594.87平米，固定资产价值25877064.04元；2、车辆58辆，固定资产价值8886231.46元；3、其他固定资产价值70696675.13元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金4580000元，主要用于1、永安路孝能路交通设施3280000元2、永安路运煤大道府前街交通设施款1300000元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
（1）认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。（2）通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。（3）围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈、结果有应用”开展工作突出预算绩效管理,提高资金使用效益。（4）2020年,我单位年初预算安排专门用于交通设施新建资金项目2个,年初预算资金4580000元,各项目已按计划、按进度实施。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我单位“交通设施新建资金”是财政拨款，按项目进度上报计划支付款项。截止2020年12月，交通设施新建及维护经费支出使用率100%，全部用于改造电子警察路口、永安路、孝能路、府前街等道路交通设施款。新建道路交通设施经费支出，严格按照《预算法》执行，财务处理和会计核算规范。
2020年保证新建道路全部施划并安装交通标线、标识、标牌、红绿灯等设施设备，顺利放行机动车道，方便市民通行并保证通行安全，我单位按照项目计划，有序推进，执行率100%。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（1）项目基本情况
为认真贯彻落实以“以人为本，安全第一”重要思想为指导，全面贯彻交通安全工作的会议精神，坚持“预防为主，防治结合，落实到点”的原则，消除事故隐患，保证车辆交通正常通行，2020年财政预算安排交通设施日常维护项目经费4580000元，专项用于城区主要路段设施新建费。
（2）绩效目标设定及指标完成情况。
维护好城区交通设施，保障交通秩序畅通。成立交通设施日常维护小组、制定交通设施日常维护管理办法等。2020年财政安排专项资金4580000元，实际支付4580000元。
通过绩效评价，了解大队2020年新建交通设施项目经费使用情况及取得的成效，发现交通设施日常维护项目经费管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高交通设施日常维护项目经费资金的使用效益。
（3）项目资金
2020年财政安排公共财政预算资金4580000元，专项用于交通设施日常维护项目经费。已到位资金4580000元，实际支付资金4580000元。
（4）项目管理情况分析
交通设施日常维护由设施科负责组织实施。所有交通设施的维护维修均由设施科填制计划单，由大队领导审核同意后，设施科负责具体实施，符合政府采购政策规定的，按采购法有关规定执行。
（5）项目绩效情况
定期维护和增设交通标线和交通防护设施，及时整改完善交通信号灯，加强治理中心城区堵点交通设施，更好的消除了事故隐患，保证了车辆交通正常通行，保障了交通秩序正常有序，提高了人民群众的满意度。
（6）存在的问题
为创交通模范城市，城区较多老旧、落后交通设施尚需大幅修缮或更新，现有经费预算已无法满足维护需求。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1503977.19元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1779865.82元，与上年相比减15.50%，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为58辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出1503977.19元，上年决算支出1779865.82元，与上年相比减15.50%,并减少的原因是2019年我单位购置了警用摩托车，2020年我单位没有购置任何警用车辆，且我单位严控开支，日常运行经费支出减少。其中：公务用车购置费0元，与上年229968.6相比减100%，减少的原因是2020年我单位没有购置警用车辆及摩托车；公务用车运行维护费1503977.19元，与上年1549897.22相比减2.96%,减少的原因是我单位严控开支，加大了警用摩托车的巡逻力度，经费支出减少。
晋公网安备 14118102000103号