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孝义市公用事业发展中心2020年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  公用事业发展中心(原市公用事业管理局)成立于2004年。内设四个股室:办公室、计划财务股、政策法规股、行业管理股。
  我中心职能为:贯彻执行上级有关公用事业发展的方针政策和法律法规;负责对第一污水处理厂(以TOT特许经营模式运营)、第二污水处理厂(以BOT特许经营模式运营)、三大矿区污水处理站(柳湾、高阳、水峪)运营监管。
  (二)人员构成情况
  孝义市公用事业管理局单位行政编制0人;事业编制20人;工勤编制0名;实际18人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  本年度我中心认真履行监管职责,依据污水处理厂特许经营协议约定,对孝义市第一、第二污水处理厂进行监督管理,两厂累计处理生活污水达到1329.39万吨。2020年,孝义市华博水务有限公司向山东信发输出中水约140.88万吨,孝义市第二污水处理厂累计向东义电厂输出中水208.78万吨。完成了三大矿污水处理站提标改造及委托运营,目前三矿出水合格正常、运营稳定。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算2,035,710.09元,上年收入决算2,951,045.25元,与上年相比减少31.02%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资补缴了以前年度的养老金。其中:
  一般公共预算收入2,035,710.09万元,与上年相比减少31.02%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资补缴了以前年度的养老金。                               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算1,972,862.36元,上年支出决算2,958,789.75元,与上年相比减少33.32%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资补缴了以前年度的养老金。
  (二)一般公共预算支出1,972,862.36万元,与上年相比减少33.32%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资补缴了以前年度的养老金。其中: 
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1,972,862.36元,与上年相比减少33.32 %,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资补缴了以前年度的养老金,其中公用支出52,300.91元。
  (2)项目支出决算160,805.36元,与上年相比增加了100%,增加的主要原因是垃圾焚烧项目的咨询费用。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出196,192.83元,与上年相比减少36.2%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资补缴了以前年度的养老金;(2)卫生健康支出79,705.26元,与上年相比减少38.06%,减少的原因是上年补发了以前年度的绩效工资补缴了以前年度的养老金;(3)城乡社区支出1,549,822.27元,与上年相比减少34.98%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资补缴了以前年度的养老金;(4)住房保障支出147,142元,与上年相比增加5.87%,增加的主要原因是提高了公积金的缴纳比例;(5)外交0元,与上年相比无增减变化。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1,745,756.09元,与上年相比减少37.53%,减少的主要原因是上年补发了以前年度的绩效工资补缴了以前年度的养老金;(2)商品和服务支出213,106.27元,与上年相比增加55.13%,增加的主要原因是增加了项目支出;(3)资本性支出0元,与上年相比减少,减少的主要原因是本年度无政府采购。
  (三)2020年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计213,106.27元。其中:办公费支出33,987.36元、印刷费5,292.00元、咨询费150,000.00元、邮电费500.00元、差旅费0元、会议费0元、福利费12600元、公务用车运行维护费10,726.91元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值150300元;(3)其他固定资产价值147046元。
  (九)项目绩效情况
  2020年,我单位决算项目支出资金160,805.36元,主要用于垃圾焚烧项目的咨询费用150,000元;驻村工作队经费支出10,805.36元。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的各类资金,包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
  ①因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
  ②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
  ③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  7、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  8、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  10、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  12、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  13、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10,726.91元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出22499.96元,与上年相比减少52.32%,减少的主要原因是厉行节约,节省开支。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为2辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出10,726.91元,上年决算支出22499.96元,与上年相比减少52.32%,减少的主要原因厉行节约,节省开支;其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费10,726.91元,与上年相比减少52.32%,减少的主要原因厉行节约,节省开支。

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