一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市园林局组建于2007年，机构改革后，更名为孝义市园林绿化中心，现归口市住建系统，隶属于孝义市城市管理局。十多年来，园林中心走过了成立、发展、壮大的历程，给全市城市建设作出重大奉献，园林绿化事业取得长足进步。2012年我市成为山西省第七个、吕梁首个国家园林城市。
一、人员及机构设置情况。 孝义市园林绿化局成立于2007年7月11日，机构改革后更名为孝义市园林绿化中心，为副科级建制，隶属于市城市管理局。我单位现有干部职工105人，都为事业人员，其中，有班子成员7人，党员33人。中心机关人员编制数为12人，实有29人。内设机构由“两室五股”组成，即：办公室、规划设计室、业务管理股、园林工程股、园林管养股、安全质量监督管理股、公园广场管理股。园林中心原下设“两园、两场”，即崇义园管理处、胜溪湖森林公园管理中心、人民广场管理处、府前广场管理处；机构改革后市府前广场管理中心、市人民广场管理中心和市崇义园管理中心整合，并入市园林绿化中心，胜溪湖森林公园服务中心隶属市城市管理局。
二、主要职责：贯彻执行国家和地方关于城市园林绿化及风景名胜区的政策法规，研究拟定本市城市园林绿化及风景名胜区的实施办法。编制城市绿地规划和年度计划，并组织实施，负责各类绿地范围控制线的界定、建设、保护和管理。组织城市规划区绿化宣传工作，负责城市规划区园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作。
（二）人员构成情况
孝义市园林绿化中心行政编制0人;事业编制12人；工勤编制0名；实际30人；长期聘用临时工7人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、做好游园建设工程。重点实施崇文街与迎宾路东南角游园、府南路与新安街东北角游园、迎宾路与振兴街东北角游园三处游园建设，总面积约1.37万㎡。在游园设计中采取现代与传统相结合的手法，设置了景观墙和主题雕塑，体现当地人文特色，引入新颖的彩色沥青路面，植物配置以乡土树种为主，适当突出主题树种，疏密适当，高低错落，形成一定的层次感。目前正与太原市园林建筑设计研究院沟通，进一步完善景观提升设计。
2、做好永安路（振兴街--铁路桥）改造绿化工程。永安路全线长2.5公里,已安装各类交通设施恢复通车。绿化改造面积约6万余㎡，目前太原市园林建筑设计研究院正在进行景观提升设计，设计完成后我局将组织开展绿化改造提升工程建设。
3、继续推进园林管护机制创新，提升城市绿化管养水平
进一步完善绿化管护工作市场化运行，重点加强道路、公园广场的精细化管理，加强管护技术培训，实现园林管护水平上台阶，创造良好的人居环境。
4、转变职能，进一步强化绿化行业管理
切实加强公园、广场管理，以“优美环境、优良秩序、优质服务”为宗旨，切实抓好公园、广场日常动态监管，为市民提供集休闲、娱乐、购物、生态等多种功能为一体的场所，树立城市文明的窗口。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算46138581.12元，上年收入决算36319225.46元，与上年相比增加27.04%，增加的主要原因是人员增加15人，经费增加经常性项目经费增加，其中：
一般公共预算收入39549581.12元，与上年相比增加75.29%，增加的主要原因是人员增加15人，经费增加经常性项目经费增加。
政府性基金预算收入6589000元, 与上年相比减少52.1 1%，减少的主要原因是绿化工程款减少。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算41505970.05元，上年支出决算38115530.07元，与上年相比增加8.9%，增加的主要原因是增加人员15人，经费支出增加。
（二）一般公共预算支出34916970.05元，与上年相比增加43.11%，增加的主要原因是增加人员15人，经费支出增加，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算3220296.88元，与上年相比增加74.46%，增加的主要原因是增加人员15人，经费支出增加，其中公用支出138,141.04元。
（2）项目支出决算38285673.17元，与上年相比增加5.56%，增加的主要原因是采购洒水车经费增加，主要项目是①洒水车采购经费1500000元，②建设街绿篱护栏费用150000元，③赴临县第一书记经费44667元，④干部驻村工作经费12753元，⑤公园广场摆放花卉款100000元，⑥街头游园设施维护费29960.06元，⑦绿化土地补偿费2378321.20元，⑧洒水车经费1729605.91元，⑨城区花卉装饰工程款1756058元，⑩绿化管护费16275537元，⑪绿化水费7669771.00元，⑫孝义市工程建设监理公司监理服务费25000元，⑬绿化工程款25000元，⑭孝义市工程建设监理公司监理服务费70000元，⑮绿化土地补偿费250000元，⑯建设街绿篱护栏费用309000元，⑰绿化工程5960000元。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出441885.12元，与上年相比增加138.85%，增加的主要原因是是增加人员15人，经费支出增加；（2）卫生健康支出128638元，与上年相比增加100.87%，增加的主要原因是是增加人员15人，经费支出增加；（3）城乡社区支出40697978.93元，与上年相比增加7.72%，增加的主要原因是是增加人员15人，经费支出增加；（4）住房保障支出237468元，与上年相比增加178.17%，增加的主要原因是增加人员15人，经费支出增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2972035.84元，与上年相比增加74.44%，增加的主要原因是增加人员15人，经费支出增加；（2）商品和服务支出28193753.01元，与上年相比增加57.11%，增加的主要原因是项目经费增加；（3）资本性支出10230061.2，与上年相比减少44.6%，减少的主要原因是绿化工程款支出减少；（4）对个人和家庭的补助支出110120元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是由本单位发放退休人员取暖，增加遗属补助人员工资。
（三）2020年涉及政府采购项目2个，决算资金1519300元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计138141.04元。其中：办公费支出10772元、印刷费3326元、邮电费6611元、差旅费6048元、福利费28329.9元、日常维修费7663元、劳务费3000元、其他交通费3600元、公务用车运行维护费26632.92元、其他商品和服务支出20418.22元办公设备购置费21740元。机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆32辆，固定资产价值10230644元；（3）其他固定资产价值3818060.42元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金18031595元，主要用于绿化管护费和城区花卉装饰工程款的支出.
绿化管护费：
1、预算绩效管理工作开展情况。
到2020年园林绿化管护总面积为6668042.74㎡，其中，乔木林面积为3129926.19㎡，乔灌花草面积为3326206.55㎡，行道树总面积为211910㎡，预算总费用为16015303.82元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
（一）乔木生长健壮，树型完整优美，主侧枝分布均匀；无死株、缺株；新补植树同原有树种、规格、定干高度一致，有扶架措施，新补植树成活率达98%以上；无危树、枯枝和吊枝；按其生长规律修剪；涂红刷白整洁美观。
（二）绿篱色块无死株缺株断垄现象；生长健壮；枝叶繁茂，叶色鲜亮；无病虫害；修剪合理、整齐平滑。
（三）草坪及地被植物覆盖率不低于99%；草坪杂草控制在1%以下；浇水施肥及时合理，生长茂盛，叶色正常，不斑秃，不枯黄；草坪修剪及时规范，高度小于10cm；无病虫害。
（四）花灌木无死株缺株；生长健壮，叶色正常；修剪规范，花期内开花不断，无枯枝败叶、残花败花；观赏效果好，无病虫害。
（五）攀缘植物生长旺盛；及时牵引，覆盖效果好；修剪合理，地上无乱生枝条。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（一）乔木生长健壮，树型完整优美，主侧枝分布均匀；无死株、缺株；新补植树同原有树种、规格、定干高度一致，有扶架措施，新补植树成活率达98%以上；无危树、枯枝和吊枝；按其生长规律修剪；涂红刷白整洁美观。
（二）绿篱色块无死株缺株断垄现象；生长健壮；枝叶繁茂，叶色鲜亮；无病虫害；修剪合理、整齐平滑。
（三）草坪及地被植物覆盖率不低于99%；草坪杂草控制在1%以下；浇水施肥及时合理，生长茂盛，叶色正常，不斑秃，不枯黄；草坪修剪及时规范，高度小于10cm；无病虫害。
（四）花灌木无死株缺株；生长健壮，叶色正常；修剪规范，花期内开花不断，无枯枝败叶、残花败花；观赏效果好，无病虫害。
（五）攀缘植物生长旺盛；及时牵引，覆盖效果好；修剪合理，地上无乱生枝条。
城区花卉装饰：
1、预算绩效管理工作开展情况。
为提升城区园林绿化景观效果，按照市政府安排部署，2020年城区花卉装饰于今年4月24日进行了招标采购，由鄢陵县春畅园林绿化工程有限公司中标，中标价为1119194元。城区花卉装饰分别在各公园广场、迎宾路、永安路、胜溪湖水库大坝、民兵训练基地入口、市民服务中心等地段实施，涉及花盆、花柱、绿雕、道路交叉口等重要地块，于2020年5月和8月分两次进行栽植。第一次栽植花卉及绿雕共计598222元，第二次花卉于10月完成，第二次花卉装饰验收总价为496434元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
保证花卉无死株缺株；生长健壮，叶色正常；花期内开花不断，无枯枝败叶、残花败花；观赏效果好，无病虫害。花卉生长旺盛；覆盖效果好。
3、部门评价项目绩效评价结果。
保证花卉无死株缺株；生长健壮，叶色正常；花期内开花不断，无枯枝败叶、残花败花；观赏效果好，无病虫害。花卉生长旺盛；覆盖效果好。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出26632.92元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出62883.95元，与上年相比减少57.65 %，减少的原因是厉行节约。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为6辆，年公务用车购置数量为6辆，财政拨款决算支出26632.92元，上年决算支出62883.95元，与上年相比减少57.65%，减少的主要原因厉行节约，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费62883.95元，与上年相比减57.65%,减少的主要原因厉行节约。
晋公网安备 14118102000103号