（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市住房保障管理中心成立于2010年9月10日，属于事业性质，股级建制，隶属于孝义市房产管理中心（局），核定事业编制10名，经费形式是全额预算。主要职责：贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规；拟定住房保障工作规划和中长期计划，并组织、协调实施；负责廉租住房项目前期准备、建设和维修管理；负责组织廉租住房的申报和审查；负责廉租住房租赁补贴的发放、实物配租和廉租住房的销售；监督、检查住房保障工作运行情况，依法查处违法、违规行为；完成孝义市房产管理中心（局）交办的其它事项。机构设置：办公室。

　　（二）人员构成情况

　　本单位行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际9人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　本中心将继续贯彻执行上级关于住房保障管理的政策法规，切实推进公、廉租房并轨后住房保障入住工作，制定切实可行的公、廉租房并轨工作方案和分配方案。在2020年将继续对符合申报保障房的保障对象进行分配入住，同时还将对以往批次的住户进行复审等。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2020年收入决算11118609.13元，上年收入决算10770615.36元，与上年相比增加3.23%，增加的主要原因是非税收入增加，其中：

　　一般公共预算收入11118609.13元，与上年相比增加3.23%，增加的主要原因是非税收入增加。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2020年支出决算9380162.59元，上年支出决算8967471.31元，与上年相比增加4.6%，增加的主要原因是本年涉及大型维修，支出增加。

　　（二）一般公共预算支出9380162.59元，与上年相比增加4.6%，增加的主要原因是本年涉及大型维修，支出增加，其中：      

　　1、2020年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算809943.41元，与上年相比减少7.94%，减少的主要原因是人员减少，其中公用支出30040元。

　　（2）项目支出决算8570219.18元，与上年相比增加5.97%，增加的主要原因是本年涉及大型维修，支出增加，主要项目是①物业管理费②维修维护建设资金-大型修缮，③设施设备维修维护费，增加的主要原因是①公共租赁住房东区、西区物业管理费支出增加；②-③公共租赁住房北区和南区部分设施设备经长期使用有损坏，维修费用支出增加。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出92011.59元，与上年相比减少了5.72%，减少的主要原因是人员减少；（2）卫生健康支出37181元，与上年相比减少了10.06%，减少的主要原因是人员减少；（3）城乡社区支出671310.32元，与上年相比减少了21.99%，减少的主要原因是人员减少；（4）住房保障支出8579659.68元，与上年相比增加了7.58%，增加的主要原因是本年公共租赁住房东区、西区物业管理费支出增加和公共租赁住房北区、南区部分设施设备经长期使用有损坏，大型维修费用支出增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出775983.41元，与上年相比减少了8.06%，减少的主要原因是人员减少；（2）对个人和家庭的补助支出3920元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加退休人员取暖；（3）商品和服务支出7597859.18元，与上年相比增加了15.68%，增加的主要原因是公共租赁住房北区、南区部分设施设备经长期使用有损坏，维修支出增加；（4）资本性支出（基本建设）1000000元，与上年相比减少34.91%，减少的主要原因是本年涉及大型维修，支出减少；（5）资本性支出2400元，与上年相比减少了87.56%，减少的主要原因是本年固定资产购买减少。

　　（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2020年机关运行经费决算情况 

　　2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计30040元。其中：办公费支出7794元、印刷费7025元、邮电费500元、福利费7155元、其他商品和服务支出2371元、日常维修费2795元、办公设备购置2400元等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（七）2020年专项转移支付情况

　　2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋419.4平米，固定资产价值830412元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值1317965元。

　　（九）项目绩效情况

　　2020年，我单位决算项目支出资金0元，与上年相比无增减变化。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。 

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

　　①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市住房保障管理中心2020年部门决算公开表

　　          孝义市住房保障管理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表