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孝义市城市棚户区改造工作办公室2020年度部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市城市棚户区改造工作办公室为市编办核定的正科级全额拨款事业单位,为财政补助事业单位、一级预算单位。单位内设5个科室,分别为综合科、项目科、政策法规科、征收安置科、财务科。棚改办单位主要职责:(一)贯彻落实上级有关城市棚户区改造工作的法律、法规、规章和方针、政策;(二)指导、协调和监督、检查城市棚户区改造工作;(三)依据城市总体规划,编制城市棚户区改造总体规划和年度计划,并组织实施;(四)负责制订城市棚户区改造实施方案、房屋拆迁补偿优惠政策,拟订城市棚户区改造区片的详细实施方案,审核改造和安置区片的规划设计方案和建筑设计方案;(五)负责城市棚户区改造补偿安置;(六)负责城市棚户区改造项目的审核;(七)统筹城市棚户区改造项目土地供应、立项、规划、征收、建设、环保、消防、融资、招商等项;(八)负责城市棚户区改造项目的验收;(九)负责城市棚户区改造资金的筹集和管理;(十)负责处理城市棚户区改造过程中的突发、上访事件;(十一)负责城市棚户区改造数据统计及档案管理;(十二)负责城市棚户区改造宣传教育和对外合作交流;(十三)承办市政府交办的其他事项。 
  (二)人员构成情况
  孝义市城市棚户区改造工作办公室行政编制0人;事业编制   15人;工勤编制0名;实际15人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  城市棚户区改造主要目标任务是积极与国开行、农发行及省城投公司对接,精心梳理并认真准备申报项目,争取棚改贷款资金。继续完成三贤路片区(二期)的征收拆迁,加速推进地百纺片区项目工程进度。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2020年收入决算106,483,820.68元,上年收入决算100,584,975.12元,与上年相比增加5.86%,增加的主要原因是棚户区改造贷款利息及本金的增加,增加了政府性基金收入,其中:
  一般公共预算收入16,876,900.79元,与上年相比减少72.14%,减少的主要原因是棚户区改造相关支出调入政府性基金。              
    政府性基金预算收入89,606,919.89元, 与上年相比增加124.02%,增加的主要原因是棚户区改造相关支出调入政府性基金。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2020年支出决算114,652,025.56元,上年支出决算71,957,095.66元,与上年相比增加59.33%,增加的主要原因是增加了棚户区改造项目支出。
  (二)一般公共预算支出12,738,356.67元,与上年相比减少79.3%,减少的主要原因是棚户区改造相关支出调入政府性基金,其中:  
  1、2020年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1,888,596.59元,与上年相比增加25.32%,增加的主要原因是人员调资、公积金缴存比例增大、公用经费增加,其中公用支出577,030.80元。
  (2)项目支出决算112,763,428.97元,与上年相比增加60.06%,增加的主要原因是棚户区改造相关支出调入政府性基金,主要项目是①三贤路片区(二期)改造项目补偿安置资金50,000,000元;②棚户区改造贷款利息、本金33,426,938.89元;③三贤路片区(二期)项目资本金3,361,868元;④三贤路片区(二期)改造项目补偿安置资金2,818,113元;⑤棚户区改造长安巷片区专项债券12,306,749元;⑥中心城区地百纺片区项目资金481,000元⑦新义街办贾家庄片区(二期)项目资金4,331,000元;⑧孝义市城市棚户区改造地百纺片区配套基础设施项目资金5,000,000元⑨孝义市城市棚户区改造梧桐镇南曹村片区(一、二期)市政基础设施项目资金1,000,000元;⑩三贤片区工作经费等37,760.08元。
  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出147,626.91元,与上年相比减少9.56%,减少的主要原因是人员的调出;(2)卫生健康支出60,905.88元,与上年相比增加3.51%,增加的主要原因是人员经费增加;⑶城乡社区支出1,607,093.88元,与上年相比减少95.75%,增加的主要原因是棚户区改造相关支出调入政府性基金;⑷住房保障支出10,922,730元,与上年相比减少53.53%,减少的主要原因是中央专项资金支出较上年减少,部分科目进行了调整。 
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1,311,565.79元,与上年相比减少7.98%,减少的主要原因是人员经费的减少;(2)商品和服务支出98,320.88元,与上年相比减少19.15%,减少的主要原因是减少工作经费支出;(3)资本性支出11,328,470.00元,与上年相比减少65.29%,减少的主要原因是中央专项资金中安置补助支出减少。
  (三)2020年涉及政府采购项目1个,决算资金16470元。
  (四)2020年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2020年机关运行经费决算情况 
  2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2020年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2020年专项转移支付情况
  2020年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值73,594.00元;(3)其他固定资产价值174068元。
  (九)项目绩效情况
  2020年,我单位决算项目支出资金112,763,428.97元,①三贤路片区(二期)改造项目补偿安置资金50,000,000元;②棚户区改造贷款利息、本金33,426,938.89元;③三贤路片区(二期)项目资本金3,361,868元;④三贤路片区(二期)改造项目补偿安置资金2,818,113元;⑤棚户区改造长安巷片区专项债券12,306,749元;⑥中心城区地百纺片区项目资金481,000元⑦新义街办贾家庄片区(二期)项目资金4,331,000元;⑧孝义市城市棚户区改造地百纺片区配套基础设施项目资金5,000,000元⑨孝义市城市棚户区改造梧桐镇南曹村片区(一、二期)市政基础设施项目资金1,000,000元;⑩三贤片区工作经费等37,760.08元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算绩效管理要求,本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金112,763,428.97元。从自评情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,均达到了预期绩效目标。
  3、部门评价项目绩效评价结果。
  组织开展2020年度项目支出绩效评价后,评价结果显示,2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成。
  (十)名词解释。
    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
  3.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  4.基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  6.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  8.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  9.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
  10.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  11.资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
  12.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
  13.对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
  四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比保持一致,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2020年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2020年公务用车保有数量为1辆,2020年公务用车购置数量为0辆,2020年公务用车购置及运行维护费财政拨款决算支出12000元,上年决算支出12000元,与上年相比保持一致。其中公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费12000元,与上年相比保持一致。

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