一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市城市管理局是主管城市管理工作的市政府组成部门，主要职责是：是贯彻执行国家和省关于城市管理行政执法的政策法规，组织实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划，实施城市管理相对集中行政处罚权等职能。
（二）人员构成情况
孝义市城市管理局单位行政编制7人;事业编制135人；工勤编制0名；实际187人；长期聘用临时工0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、积极保障城市管理工作的正常开展；
2、扎实推进城市管理改革有序进行。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算42777191.45元，上年收入决算34672270.86元，与上年相比增加23.38%，增加的主要原因是项目资金收入增加，其中：
一般公共预算收入41777191.45元，与上年相比增加20.49%，增加的主要原因是项目资金收入增加。
政府性基金预算收入1000000元, 与上年相比增加100%，增加的主要原因是收到抗疫国债资金。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算41591505.82元，上年支出决算32624412.28元，与上年相比增加27.49%，增加的主要原因是项目资金支出增加。
（二）一般公共预算支出33241505.82元，与上年相比增加1.89%，增加的主要原因是项目资金支出增加，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算22731949.18元，与上年相比减少5.49%，减少的主要原因是我单位本年度人员减少，其中公用支出1327996.28元。
（2）项目支出决算10509556.64元，与上年相比增加22.61%，增加的主要原因是增加垃圾处置费项目支出，主要项目是：
①创建国家卫生城市工作经费(专项)89944元
②临县第一书记经费7286元
③路灯电费2057167.52元
④路灯维修费405632.34元
⑤数字化信息平台建设70600元
⑥文印耗材资料印刷费39000元
⑦城区车辆装备、车辆秩序整治及市政设施等工作742259.56元
⑧防汛不可预见经费130000元
⑨干部驻村工作队专项经费（专项）12319元
⑩古城（旧城）外城排渠治理过程中排水应急占地补偿款70950元
⑪敬德街水泵站费用100000元
⑫垃圾处置工作经费1000000元
⑬李玉萍人身损害赔偿相关费用186364.55元
⑭临县第一书记经费49735.8元
⑮路灯电费3760020.92元
⑯路灯维修费338113元
⑰申请拨付二青会相关费用77930元
⑱时代大道隧道灯、杜濮新区周边道路照明设施152095元
⑲市政道路养护费700000元
⑳市政基础设施维修资金300000元
二十一.梧桐水泵站费用100000元
二十二.疫情防控工作经费59000元
二十三.专业用车运行维护费61138.95元
增加的主要原因是增加垃圾处置费项目支出。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1844134.34元，与上年相比减少2.79%，减少的主要原因是本年度有人员调出；（2）卫生健康支出749402元，与上年相比增加180.98%，增加的主要原因是人员医疗费用列入卫生健康支出；（3）城乡社区支出29285885.48元，与上年相比减少0.97%，减少的主要原因是本年度有退休人员；（4）住房保障支出1362084元，与上年相比增加53.47%，增加的主要原因是住房公积金缴费比例上调。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出21364332.9元，与上年相比减少5.25%，减少的主要原因是本年度有人员调出；（2）商品和服务支出10974693.36元，与上年相比增加103.89%，增加的主要原因是增加垃圾处置费项目支出；（3）对个人和家庭补助支出39620元，与上年相比增加239.68%，增加的主要原因是增加退休人员取暖费支出；（4）资本性支出862859.56元，与上年相比增加597.13%，增加的主要原因是增加公务用车购置费。
（三）2020年涉及政府采购项目3个，决算资金862859.56元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1327996.28元。其中：办公费支出58889.5元、印刷费34657元、电费32571.67元、邮电费11398元、取暖费42295元、维修费13196.62元、租赁费1200元、劳务费126100元、工会经费51181元、福利费186539元、公务用车运行维护费451360.56元、其他交通费用44625元、其他商品和服务支出223982.93元、办公设备购置50000元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出中重点支出（重要项目）资金8350000元，主要用于孝义市古城（旧城）外城排渠治理工程支出，其中7350000元为上级补助、1000000元为抗疫国债资金。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆40辆，固定资产价值4157810.12元；（3）其他固定资产价值2230259元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算重点项目支出资金7840393.48元，主要用①城区车辆装备、车辆秩序整治及市政设施等工作742259.56元；②垃圾处置工作经费1000000元；③路灯电费3760020.92元；④路灯维修费338113元；⑤市政道路养护费700000元；⑥市政基础设施维修资金300000元；⑦孝义市古城（旧城）外城排渠治理工程1000000元
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金7840393.48元。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
上述项目由单位自主实施开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，均达到了预期绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
组织开展2020年度项目支出绩效评价后，评价结果显示，2020年度部门整体支出在社会效益和可持续影响效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成。
（十）名词解释
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1193620.12元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出530736.56元，与上年相比增加124.9 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为40辆，2020年公务用车购置数量为7辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出1193620.12元，上年决算支出530736.56元，与上年相比增加124.9%,增加的主要原因是2020年公务用车购置支出费用，其中：公务用车购置费742259.56元，与上年相比增加100%,增加的主要原因是购置公务用车7辆；公务用车运行维护费451360.56元，与上年相比减少14.96%,减少的主要原因是厉行节俭。
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