一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市住房和城乡管理局为建设行政主管部门，是政府监督管理城乡规划建设和实施行政执法的职能部门。主要职责为：贯彻执行党和国家关于住房建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施市住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。
（二）人员构成情况
孝义市住房和城乡建设局行政编制18人;事业编制68人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。
离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。
（三）本决算年度的主要工作任务
集中精力优监管、提服务，着力解决市民安居问题；突出重点搞建设，抓改造，着力改善城乡人居环境；统筹兼顾保民生、促保障，着力提升民生幸福指数。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算56776741.86元，上年收入决算51345174.82元，与上年相比增长10.58%，增长的主要原因是财政预算拨款收入增加，其中：
一般公共预算收入47451941.86元，与上年相比增加5.6%，增加的主要原因是本年度项目增加财政拨款相应增加。
政府性基金预算收入9324800元, 与上年相比增加45.53%，增加的主要原因是本年度安排的政府性基金项目增加支出相应增加。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
（一）2020年支出决算33356084.11元，上年支出决算24583029.98元，与上年相比增加35.69%，增加的主要原因是本年度安排的项目增加支出相应增加。
（二）一般公共预算支出12066元，与上年相比减少59.03%，减少的主要原因是本年度项目减少财政支出相应减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算8289104.46元，与上年相比减少8.06%，减少的主要原因是人员减少支出相应减少，其中公用支出444834.6元。
（2）项目支出决算25066979.65元，与上年相比增加61.02%，增加的主要原因是本年度安排的项目增加。，主要项目是①农村污水管网改造②补充工作经费等③冬季清洁取暖设计费，增加的主要原因是本年度项目增加支出相应增加。
2、按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务12066元，与上年相比减少59.03%，减少的主要原因是本年度项目减少财政支出相应减少；（2）社会保障和就业支出1045437.93元，与上年相比增加8.27%，增加的主要原因是人员增加；（3）节能环保支出7110200元，与上年相比增加141.35%，增加的原因农村污水管网改造支出；（4）城乡社区支出24183206.24元，与上年相比增加22.05%，增加的主要原因是人员增加个人和公用支出相应增加；（5）卫生健康支出376433.94元，与上年相比减少4.72%，减少的主要原因是人员减少相应支出减少；（6）住房保障支出628740元，与上年相比增加45.56%，增加的主要原因是公积金比率提高。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出7716729.86元，与上年相比减少10.4%，减少的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出811116.25元，与上年相比减少44.66%，减少的主要原因是城区道路维护支出减少；（3）对个人和家庭的补助193240元，与上年相比增加1386.46%，增加的主要原因是退休职工取暖费和遗属补助在本单位发放；（4）基本建设支出2055400元，与上年相比增加1703.05%，减少的主要原因是本年度政府安排的基建项目增加支出相应增加；（5）其他资本性支出0元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年项目减少。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金7800元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计444834.6元。其中：办公费支出88099.6元、印刷费0元、邮电费8390元、差旅费7604元、会议费0元、福利费54500元、日常维修费72613元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋2,305.02平米，固定资产价值1862184.55元；（2）车辆7辆，固定资产价值521821元；（3）其他固定资产价值1862184.55元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金25,066,979.65元，主要用于①农村污水管网改造②传统村落保护支出③冬季清洁取暖 设计费等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，选取传统村落保护进行了项目绩效自评。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
通过该项目资金到位情况和项目完成情况量化到对产出指标，效益指标、满意度指标进行自评，结果为93分
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
③基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
④项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑤“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑥机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑦工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑧商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑨对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑩资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑪资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
2、专业性较强名词解释
本单位无专业性较强的名词。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出47248元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出66688元，与上年相比减少29.15 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为7辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出47248元，上年决算支出66688元，与上年相比减少29.15%,减少原因是压缩开支严控三公支出，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费47248元，与上年相比减少29.15%,减少原因是压缩开支严控三公支出。
晋公网安备 14118102000103号