一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市粮油市场建设中心（含孝义市粮食流通管理稽查队）主要承担全市粮食宏观调控，维护全市粮食流通正常秩序，贯彻执行粮食流通和储备粮管理的有关法律、法规和政策。保持全市粮食供需总量平衡，保障全市粮食安全等基本职能。内设：办公室、业务科、财务科、市场科、安全科。

（二）人员构成情况

孝义市粮油市场建设中心行政编制4人；事业编制　12人；工勤编制1名；实际17人。

离退休人员58人，其中：离休2人，退休56人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、认真贯彻国家、省、吕梁市有关粮食工作的方针、政策、法规。全面贯彻落实党的十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、吕梁市经济工作会议和农村工作会议及省粮食流通工作会议精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以深化粮食供给侧结构性改革为主线，以提高质量和效益为中心，以粮食安全市长责任制为抓手，坚持创新驱动，完善粮食宏观调控体系，提升粮食流通现代化水平，加快行业转型升级，增强粮食安全保障能力，不断开创粮食工作新局面。

2、加强业务建设，提高粮食流通管理能力和水平，扎实开展“监管能力提升年”和“引深管理年”活动，依法推进全社会粮油统计、调查、监督管理，保证粮食安全稳定。

3、完成市委市政府和吕梁市粮食局目标责任考核任务和随机任务。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算2224891.44元，上年收入决算2299307.91元，与上年相比减少3.24％，减少的主要原因是厉行节约，其中：

一般公共预算收入2224891.44元，与上年相比减少3.24％，减少的主要原因是厉行节约。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算2224891.44元，上年支出决算2291496.96元，与上年相比减少2.91％，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出2224891.44元，与上年相比减少2.91％，减少的主要原因是项目支出减少，其中：　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算2214891.44元，与上年相比减少1.19％，减少的主要原因是厉行节约，其中公用支出163970.85元。

（2）项目支出决算10000元，与上年相比减少79.95％，减少的主要原因是项目减少，主要项目是应急产品粮委托承储费，减少的主要原因是项目减少。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出529235.6元，与上年相比增加35.15％，增加的主要原因是增加了退休人员年金做实部分；（2）卫生健康支出86424.68元，与上年相比减少3.20％，减少的主要原因是新增退休人员，行政在职人员医疗保险减少；（3）住房保障支出139428元，与上年相比减少1.80％，减少的主要原因是新增退休人员，相应的住房保障金减少。（4）粮油物资储备支出1469803.16元，与上年相比减少11.92％，减少的主要原因是厉行节约。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1868992.59元，与上年相比增加7.66％，增加的主要原因是工资普调，相应的各项社会保险缴费增加；（2）商品和服务支出125573.85元，与上年相比减少7.86％，减少的主要原因是厉行节约，公用经费减少；（3）对个人和家庭的补助支出191928元，与上年相比减少48.04％，减少的主要原因是减少了抚恤金支出；（4）资本性支出38397元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是2021年进行政府采购38397元。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金38397元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计163970.85元。其中：办公费支出14447元、邮电费5960元、差旅费778元、福利费19800元、公务用车运行维护费9262元、其他交通费用36600元、其他商品和服务支出28726.85元、办公设备购置38397元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值77936元；（3）其他固定资产价值0元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金10000元，主要用于应急产品粮委托承储费10000元。

预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政局统一安排，要求对各单位30万元以上项目开展了绩效管理工作，我中心未涉及到30万元以上的项目，未进行绩效管理评价。

（十）名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9262元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出7894元，与上年相比增加17.33％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为1辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出9262元，上年决算支出7894元，与上年相比增加17.33％，增加的主要原因是业务量较上年增加，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费9262元，与上年相比增加17.33％，增加的主要原因是业务量较上年增加。

附件：孝义市粮油市场建设中心2021年度部门决算公开表.XLS

  孝义市粮油市场建设中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx