一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市城镇集体工业联合社,正科级建制,为隶属于市工信局的事业单位。
主要职责:
1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策,促进全市城镇集体经济发展。
2、拟定全市城镇集体经济发展战略和规划,并组织实施。
3、依据现代产权制度,理顺产权归属,履行出资人职责,监管城镇集体资产,实现集体资产保值增值;加强与各级集体经济组织的交流与合作。
4、负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作。
5、指导全市传统手工业、工艺美术产业和室内装饰行业,参与组织指导相关专业技术人员职称的申报及评定工作。
6、负责联社系统来信、来访、案件处理,协调处理城镇集体经济纠纷。
7、筛选储备招商项目;建立招商网站,发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动;跟踪服务招商引资项目。
8、承办市政府和招商引资工作领导组交办的其它事项,承办市经济和信息化局和上级业务主管部门交办的其它事项。
机构设置:孝义市城镇集体工业联合社下设办公室、企业指导股、招商引资股。
1、办公室
负责机关行政事务,综合协调日常业务。具体负责会务、文秘、档案、印鉴、保密、财务、资产、信访、接待、安全、综治、宣传、教育、培训、下乡、扶贫、计生、卫生;负责机关及所属单位的组织人社、机构编制和离退休人员管理与服务;负责纪检、监察、工、青、妇等。宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策;加强与各级集体经济组织的交流与合作,探索新型集体经济多种实现形式。监督检查集体经济企业相关法律、法规、政策的执行情况。
2、企业指导股
拟定全市城镇集体经济发展战略和规划,并组织实施。组织指导集体企业深化改革、调整结构、推进科技进步,为其提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流等相关服务。负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作,并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析;指导协调各集体企业的生产经营活动。
指导全市传统手工业、工艺美术产业和室内装饰行业。设立专项资金,抢救、挖掘、保护失传或濒临失传的传统手工和工艺美术技艺。制定室内装饰业发展规划、管理办法、规章制度、相关标准和实施细则,并组织实施。
3、招商引资股
筛选储备招商项目;建立招商网站,发布招商信息;邀请投资客商并组织招商活动;跟踪服务招商引资项目;承办市政府和招商引资工作领导组交办的其它事项。
(二)人员构成情况
孝义市城镇集体工业联合社事业编制23人。
(三)本决算年度的主要工作任务
企业改制;招商引资;维护企业稳定。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算2472951.76元,上年收入决算2570576.42元,与上年相比减少3.80%,减少的主要原因是本年度无招商引资经费,其中:
一般公共预算收入2472951.76元,与上年相比减少3.80%,减少的主要原因是本年度无招商引资经费。
政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算2472951.76元,上年支出决算2570576.42元,与上年相比减少3.80%,减少的主要原因是本年度无招商引资经费。
(二)一般公共预算支出2472951.76元,与上年相比增加3.46%,与上年相比减少3.80%,减少的主要原因是本年度无招商引资经费,其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算2406971.76元,与上年相比增加5.31%,增加的主要原因是本年度增加了政府采购,832扶贫采购以及退休人员职业年金缴费,其中公用支出54588元。
(2)项目支出决算65980元,与上年相比减少36.94%,减少的主要原因是本年度干部驻村工作队节省开支,主要项目是:
①干部驻村工作队专项经费19980元,与上年相比减少了71.62%,减少的主要原因是本年驻村干部工作队减少开支。
②2020年目标责任制考核奖励奖金46000元,与上年相比增加了100%,增加的主要原因是本年度新增项目。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出459647.32元,与上年相比增加33.65%,增加的主要原因是增加退休人员事业单位职业年金缴费支出;(2)卫生健康支出98146.84元,与上年相比增加0.51%,增加的主要原因是薪级工资增加;(3)资源勘探工业信息等支出1733957.6元,与上年相比减少1.95%,减少的主要原因是我单位节约开支。(4)住房保障支出181200元,与上年相比增加0.52%,增加的主要原因是薪级工资增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2224005.16元,与上年相比增加3.70%,增加的主要原因是本年增加退休人员事业单位职业年金缴费支出;(2)商品和服务支出58421元,与上年相比减少48.97 %,减少的主要原因是本年干部驻村工作队经费支出减少;(3)对个人和家庭补助支出174378.6元,与上年相比增加43.20%,增加的主要原因是本年增加退休人员死亡抚恤金、丧葬费等;(4)资本性支出16147元,与上年相比增加72.33%,增加的主要原因是本年增加了办公设备购置费用。
(三)2021年涉及政府采购项目1个,决算资金16147元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位决算支出重点支出资金0元。
(七)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值30309.42元。
(九)预算绩效情况说明
2021年,我单位决算项目支出资金0元。
(十)名词解释。
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆,2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。