一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市治理非法超限超载车辆工作中心的主要职责是贯彻执行上级关于治理非法超限超载车辆的政策法规,结合工作实际,拟定本辖区有关政策、措施、制度和规划等,并组织实施;协调联合部门建立统一领导、指导协调、各方联动的工作机制;负责治超工作人员的日常管理,包括业务培训、监督检查、责任考核等;负责治超工作的舆论宣传和信息发布;负责治超相关数据的统计、上报工作;负责对超限超载车辆的责任倒查;负责市委、政府及领导组交办的随机任务。
(二)人员构成情况
治超中心事业编制8人;实际10人;长期聘用临时工75人。
(三)本决算年度的主要工作任务
按照工作职责,依法履职,负责治超工作人员的日常管理,包括业务培训、监督检查、责任考核等;负责治超工作的舆论宣传和信息发布;负责治超相关数据的统计、上报工作;负责对超限超载车辆的责任倒查;负责市委、政府及领导组交办的随机任务。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算2863560.34元,上年收入决算3043218.84 元,与上年相比减少5.9%,减少的主要原因是项目支出减少,其中:
一般公共预算收入2848022.59元,与上年相比减少4.58%,减少的主要原因是项目支出中维修费减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算2863560.34元,上年支出决算3043218.84元,与上年相比减少5.9%,减少的主要原因是项目支出中维修费减少。
(二)一般公共预算支出2863560.34元,与上年相比减少5.9%,减少的主要原因是项目支出减少,其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算2537061.84元,与上年相比增加13.13 %,增加的主要原因是2021年水电费项目调整到公用支出中,其中公用支出307439元。
(2)项目支出决算326498.5元,与上年相比减少45.4%,减少的主要原因是2021年水电费项目调整到公用支出中,主要项目是
①办公费16718.5元
②光纤租赁费37800元
③人身意外险19980元
④停车场租赁费222000元
⑤2020年目标责任制考核奖金30000元
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务2680109.5元,与上年相比增加1%,增加的主要原因是2021年水电费项目调整到公用支出中。
(2)社会保障和就业支出85073.52元,与上年相比增加1.31%,增加的主要原因是正常调资后基数增加。
(3)卫生医疗支出34561.32元,与上年相比增加1.31%,增加的主要原因是正常调资后基数增加。
(4)住房保障支出63816元,与上年相比增加1.3%,增加的主要原因是正常调资后基数增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2259622.84元,与上年相比增加1.82%,增加的主要原因是2021年增加目标责任制考核奖;(2)商品和服务支出603937.5元,与上年相比减少0.89%,减少的主要原因是办公费减少。
(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0 元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计603937.5元。其中:办公费支出20928.5元、印刷费1989.75元、邮电费1500元、取暖费45100元、租赁费259800元、福利费960元、日常维修费14841元、水费22830.3元、电费114745.98元、公务运行维护费60892.97元、其他商品和服务支出60349元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元,与上年相同。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋1861平米,固定资产价值1312330.16元;(2)车辆7辆,固定资产价值753,104.31元;(3)其他固定资产价值1889098.44元。
(九)预算绩效情况说明
2021年,我单位决算项目支出资金326498.5元,主要用于
①办公费16718.5元
②光纤租赁费37800元
③人身意外险19980元
④停车场租赁费222000元
⑤2020年目标责任制考核奖金30000元
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
(十)名词解释。(单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除)
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出60892.97元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出129413.29元,与上年相比减少52.9%,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为7辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出60892.97元,上年决算支出129413.29元,与上年相比减少52.9%,减少的原因是厉行节约严格控制公务运行维护经费,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费60892.97元,与上年相比减少52.9%,减少的原因是厉行节约严格控制公务运行维护经费。