一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

部门机构设置：办公室；财务室；业务室；稽查处理室。

岗位职责　：1、宣传、贯彻、执行国家有关城市公交和出租车行业管理方面的法律法规和政策；

2、指导、监督我市的城市公交和出租车行业管理工作；具体实施我市城区的城市公交和出租车行业管理和安全监管、应急保障工作；

3、负责我市出租车从业人员继续教育培训、资格证注册、公交从业人员上岗证的监督管理；

4、负责我市城市公交和出租企业运营管理、质量信誉考核以及车辆年度审验工作；

5、负责我市城市公交和出租车燃油补贴、价格调整等有关事项的协调和管理；

6、参与编制我市城市公交和出租车行业发展规划和相应的年度发展计划并组织实施；

7、负责制定我市城市公交车辆运营线网布局方案，合理设置营运线路；

8、负责我市城市公共客运营运证件的发放、管理工作；

9、负责我市城市公交和出租车停靠站点的规划和建设改造、维护等协调工作；

10、负责我办形成的各类档案的整理和归档，建立适合行业发展的档案管理体系。

（二）人员构成情况

孝义市城市汽车客运管理办公室事业编制18人；实际17人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策，严格执行国家和上级有关城市客运客运行业管理的法律、法规和方针、政策，不断提高全办人员的政治业务素质。　　　

2、办理我市城市客运行业经营者的开业初审、运营车辆的初审、营运证的年度审验、车辆更新等手续。负责我市城市客运行业经营业户开（停）业、变更和车辆经营许可等相关业务的审查。

3、负责我市城市客运出租经营企业及从业人员的年度考核。

4、负责对我市城市客运行业的经营者及其从业人员进行日常管理和服务质量信誉考核；

5、组织、指导我市客运行业的稽查和安全检查工作。

6、按照法定权限，对违反有关法律、法规的单位和个人依法查处。

7、指导、监督、协调我市城市客运经营企业的安全生产工作；

8、组织我市城市客运行业安全生产大检查和专项督查；

9、做好日常的安全监督检查工作，按规定及时上报有关安全报表及资料。

10、完成上级主管部门交办的各项随机性工作。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算9534613.16元，上年收入决算12795782.75元，与上年相比减少25.49％，减少的主要原因是燃油、能源补贴发放减少，其中：

一般公共预算收入9534613.16元，与上年相比减少25.49％，减少的主要原因是燃油、能源补贴发放减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比无变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算11171460.18元，上年支出决算13714961.09元，与上年相比减少18.55％，减少的主要原因是燃油、能源补贴发放减少。

（二）一般公共预算支出11171460.18元，与上年相比减少　18.55％，减少的主要原因是燃油、能源补贴发放减少，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算1749167.50元，与上年相比减少0.69％，减少的主要原因是厉行节约减少开支，其中公用支出174112.90元。

（2）项目支出决算9422292.68元，与上年相比减少21.18％，减少的主要原因是燃油、能源补贴发放减少。

按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1749167.50元，与上年相比减少18.55％，减少的主要原因是燃油、能源补贴发放减少；①社会保障和就业支出211069.96元，与上年相比增加13.58％，增加的原因是人员正常调资；②卫生健康支出70157.64元，与上年相比增加1.64％，增加的原因是人员正常调资；③节能环保支出9320000.00元，与上年相比增增加18.42％，增加的主要原因是能源补贴发放增加；④城乡社区支出1338399.90元，与上年相比减少2.94％，减少的原因是厉行节约减少开支。⑤交通运输支出10292.68元，与上年相比减少99.74％，减少的主要原因是燃油补贴发放减少。⑥住房保障支出129540元，与上年相比增加1.65％，增加的原因是人员正常调资。（2）外交0元，与上年相比无增减变化。

2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1558298.60元，与上年相比增加0.23％，增加的主要原因是人员正常调资；（2）商品和服务支出162782.90元，与上年相比减少31.80％，减少的主要原因是厉行节约减少开支；（3）对个人和家庭的补助16756.00元，与上年相比增加1.06％，增加的主要原因是生活补助增加；（4）资本性支出11330.00元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是办公设备采购。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金11330元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计162782.90元。其中：办公费支出25175.00元、印刷费14020.00元、邮电费5000.00元、福利费19527.90元、劳务费72000.00元、公务用车运行维护费27000.00元、其他商品和服务支出60.00元。　

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金　0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位无上级专项转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值302519.12元；（3）其他固定资产价值144987.00元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金9422292.68元，主要用于能源、燃油补贴支出。　

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出27000.00元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出35547.75元，与上年相比减少24.05％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为4辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出27000.00元，上年决算支出35547.75元，与上年相比减少24.05％，减少的原因是厉行节约减少开支，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费27000.00元，与上年相比减少24.05％，减少的原因是厉行节约减少开支。

孝义市城市汽车客运管理办公室2021年部门决算公开表．XLS

孝义市城市汽车客运管理办公室2021三公经费．xlsx