一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
2021年,我大队紧紧围绕市委、市政府的工作思路,严格执行各项财政法规,圆满完成了全年财政预算收支任务,实现了全年收支平衡,为全队的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。
根据孝编字〔2001〕37号设置孝义市矿业秩序督查大队事业性质、科级编制、直属市人民政府、经费形式为全额预算。
职责:对全市的非法采矿行为进行排查、发现、报告。
内设一个办公室和四个中队。
(二)人员构成情况
矿业秩序督查大队行政编制0人;事业编制12人;工勤编制12名;实际18人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
我大队本着压缩基本支出的原则,对照预算,认真检查各项预算指标的完成情况,将本年度的支出,尽可能清理净化,加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
(四)单位决算说明
本单位为一级决算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算1730627.47元,上年收入决算1632867.64元,与上年相比增加5.98%,增加的主要原因是人员工资增加,其中:
一般公共预算收入1730627.47元,与上年相比增加5.98%,增加的主要原因是人员工资增加。
政府性基金决算收入0万元,与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算1779420.47元,上年支出决算1690166.53元,与上年相比增加5.28%,增加的主要原因是人员工资增加。
(二)一般公共预算支出1779420.47元,与上年相比增加5.28%,增加的主要原因是人员工资增加。其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1779420.47元,与上年相比增加5.28%,增加的主要原因是人员工资增加,其中公用支出136636.67元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是本年驻村工作队经费减少。
2、按支出功能科目划分:(1)灾害防治及应急管理支出1407034.67元,与上年相比增加6.04%,增加的主要原因是人员工资增加;(2)社会保障和就业支出172698.84元,与上年相比增加2.48%,增加的主要原因是人员工资增加;(3)住房保障支出129528元,与上年相比增加2.48%,增加的主要原因是人员工资增加;(4)卫生健康支出70158.96元,与上年相比增加20.01%,增加的主要原因是缴费基数增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1635591.8元,与上年相比增加7.59%,增加的主要原因是人员工资增加;(2)商品和服务支出136636.67元,与上年相比减少5.16%,减少的主要原因是办公经费减少;(3)对个人和家庭补助支出719214820元,与上年相比减少51.47%,减少的主要原因是生活补助人员减少。
(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计136636.67元。其中:办公费支出18255元、印刷费7794元、邮电费1290元、差旅费0元、会议费0元、福利费14037.96元、劳务费0元、日常维修费0元、公务用车维护费94264.71元、其他商品和服务支出995元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值705568.02元;(3)其他固定资产价值134917元。
(九)重点项目绩效情况
2021年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出94264.71元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出93588.97元,与上年相比增加0.72%,增加的主要原因是部分车辆老化,维修费增加。其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为4辆,年公务用车购置数量为4辆,财政拨款决算支出94264.71元,上年决算支出93588.97元,与上年相比增加0.72%,增加的主要原因是部分车辆老化,维修费增加,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费94264.71元,与上年相比增加0.72%,增加的主要原因是部分车辆老化,维修费增加。