一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

部门机构设置：办公室、财务室、科技信息中心、运政稽查大队、业务大厅、维修管理办公室、票统室、源头科技治超监控中心、稽查处理室等科室。

基本职能：依据法规授权，具体负责实施全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、客货运站场经营、机动车驾驶员培训等行业的运输管理工作。

（二）人员构成情况

孝义市道路运输管理所事业编制74人；实际62人。

退休人员39人。

（三）本决算年度的主要工作任务

（1）2021年我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神，大力推进以信息化为核心的道路运输科技创新，贯彻落实新发展理念，调结构、补短板，推进行业创新安全发展，转型升级。　

（2）继续加强运输市场的安全监管。认真贯彻落实《安全生产法》和“四个行业标准”；加强平安交通建设，增强全行业干部职工的安全红线意识和责任担当。

（3）打击违法违规运输行为，优化运输市场发展环境，加强对违法非法和不正当经营行为的查处力度，严厉打击，营运良好的道路运输市场秩序。加大源头治超力度，严格实施“一超四罚”制度。

（4）总之，新时代赋予我们新的使命，新征程我们充满新的希望。2021年我们将在上级的领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，撸起袖子加油干，俯下身子拼命干，实现道路运输安全新篇章。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2021年收入决算9410643.81元，上年收入决算8025388.00元，与上年相比增加17.26％，增加的主要原因是本年度完成收入，其中：

一般公共预算收入9410643.81元，与上年相比增加17.26％，增加的主要原因是本年度完成收入。

政府性基金预算收入0元，　与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算9995077.6元，上年支出决算7031016.79元，与上年相比增加42.16％，增加的主要原因是为保障工作需要，更好的履行职责。

（二）一般公共预算支出9995077.6元，与上年相比增加42.16％，增加的主要原因是为保障工作需要，更好的履行职责，其中：

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算9520077.6元，与上年相比增加45.21％，增加的主要原因是本年度完成收入，其中公用支出422733.83元。

（2）项目支出决算475000.00元，与上年相比无增减，主要项目是①　对农村道路客运的补贴475000.00元。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1165400元，与上年相比增加174.16％，增加的原因是本年完成收入；（2）卫生健康支出277233.6元，与上年相比99.97％，增加的原因是本年完成收入；（3）住房保障支出512400元，与上年相比增加100％；增加的原因是本年完成任务。（4）交通运输支出8040044元，与上年相比增加24.31％，增加的主要原因为保障工作需要，更好的履行职责。　

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出9097343.77元，与上年相比增加54.45％，增加的主要原因本年完成收入；（2）商品和服务支出422733.83元，与上年相比减少36.52％，减少的主要原因是为保障工作需要，更好的履行职责；（3）资本性支出158080元，与上年相比42.31％，增加的主要原因是因工作需要购买电脑、打印机等；（4）对企业补助475000.00元，与上年相比无增减。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金158080元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合264653.83元。其中：办公费26400元、印刷费1720元、水费2000元、电费6352.58元、邮电费10000元、劳务费0元、工会经费31482元、公务用车运行维护费175999.25元、其他商品和服务支出10700元。　

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋1493.76平米，固定资产价值897497.31元；（2）车辆12辆，固定资产价值1402245元；（3）其他固定资产价值2833892.57元。

（九）项目绩效情况

1、　预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。

（十）　专业性较强的名词进行解释。

（1）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（2）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（3）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（4）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（5）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（6）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出175999.25元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出82555.2元，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为12辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化；其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费175999.25元，与上年相比增加113.19％，增加的原因是为保障工作需要，更好的履行职责。

孝义市道路运输管理所2021年部门决算公开表.XLS

孝义市道路运输管理所2021年三公经费.xlsx