一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
根据国家有关政策法律法规，组织实施完成好国家教育考试，即：普通高校招生统一考试，成人高校招生统一考试，高等教育自学考试，以及省中等教育专业职业学校招生统一考试。具体要求是：按时参加上级教育招生部门召集的有关会议，贯彻落实上级有关会议精神和政策指令，协调各种关系，召开考试工作会议，安排部署好各项考试工作，按政策规定组织好考生报名、资格审查、数码摄像、考生信息采集、信息保管、数据统计与上报等。设置考点考场，抽调监考及各类工作人员，进行业务培训，配备考试设施设备，领取试题（卷），运送试题（卷），做好试题（卷）的安全保密工作和考试期间的安全保卫工作
（二）人员构成情况
孝义市招生委员会办公室行政编制0人；事业编制6人；工勤编制0名；实际3人；长期聘用临时工0人。
离退休人员 3人，其中：离休0 人，退休 3人。
（三）本决算年度的主要工作任务
召开考试工作会议，安排部署好各项考试工作，按政策规定组织好考生报名、资格审查、数码摄像、考生信息采集、信息保管、数据统计与上报等。设置考点考场，抽调监考及各类工作人员，进行业务培训，配备考试设施设备，领取试题（卷），运送试题（卷），做好试题（卷）的安全保密工作和考试期间的安全保卫工作。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算4171160.15元，上年收入决算6936839.74元，与上年相比减少39.87％，减少的主要原因是本年项目减少。其中：
一般公共预算收入3543614.15元，与上年比减少 44.32％，减少的主要原因是去年高考考点新增了监控等设施项目费用，今年减少。
政府性基金预算收入0元， 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入627546元， 与上年相比减少19.61％，增加的主要原因是高考人数增加了。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算4171160.15 元，上年支出决算 6926966.74元，与上年相比减少39.87％，减少的主要原因是去年的高考增加考点监控设施的项目款比较多
（二）一般公共预算支出6364999.24元，与上年相比减少44.32％，减少的主要原因是去年高考考点新增了监控等设施项目费用，今年减少。其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算651474.24元，与上年相比减少10.72 ％，减少的主要原因是人员减少。其中公用支出10500元。（2）项目支出决算2936862.60元，与上年相比减少48.59％，减少的主要原因是前年的高考增加考点监控设施的项目款是去年支付的，故今年减少。主要项目是中高考设备的购置以及中高考各项补助和相关的会议费的开支。
2、按支出功能科目划分：按支出功能科目划分：（1）教育支出4012997.6元，与上年相比减少40.68％，减少的主要原因是去年的高考增加考点监控设施的项目多，今年减少。（2）社会保障和就业支出79322.79元，与上年相比减少3.58％，减少的主要原因是人员减少；（3）住房保障支出51636元，与上年相比减少4.55％，减少的主要原因是人员减少；（4）卫生健康支出29552.76元，与上年相比增加5.68％，增加原因是本年医保包含生育险。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出581651.55元，与上年相比减少4.71％，减少的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出10500元，与上年相比减少61.99％减少的主要原因是倡导厉行节约。
（三）2021年涉及政府采购项目2个，决算资金2936862.60元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元 。（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计10500元。其中：邮电费5000元、办公费6500元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出资金2936862.60元，主要用于①中高考设备的购置；②中高考人员补助及相关的会议费的支出。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位未收到上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋120平米，资产属当教育局所有；（2）车辆无；（3）其他固定资产价值11759380.19元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算重点项目支出资金1000000元，主要用于①中高考考点设备的购置；②中高考人员补助及相关的会议费的支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
该项目主要根据教育部对国家考试标准化建设实施的要求以及考务工作的有关规定，结合我市招生考试的实际情况组织制定实施。该项目主要用于中高考等国家考试的住宿费、生活费、租车费，监考老师及工作人员劳务费、办公电话通讯费、保密室连网光纤通讯费、考试用品、差旅费等。该项目的目的是为了确保2021年中高考工作的顺利进行，有效预防和正确处置各类突发事件，确保广大考生的利益，保证全市中高考的安全和稳定。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我单位本着节约的原则，从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，项目实施成本基本控制到位，没有出现大的超计划开支现象。2021年该项目的预算为100万元，2021年实际支出100万元。项目的各个目标完成的都很好。
3、部门评价项目绩效评价结果。
孝义市招生委员会办公室2021年度单位预算绩效管理工作得分为 95分。具体自评情况见自评表。很好的完成了本年的招考工作。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0元，与上年相比保持一致。其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号