一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市柳湾煤矿小学校是一所市直小学，设有1--6年级14个教学班，学生435人，学校设有教导处、政教处、后勤处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
孝义市柳湾煤矿小学校行政编制 0人;事业编制 75人；工勤编制 3名；实际 83人；长期聘用临时工0人。
离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。
（三）本决算年度的主要工作任务
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（四）单位决算说明
本单位为二级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算11875501.77元，上年收入决算11439687.96元，与上年相比增3.81%，增的主要原因是乡镇补贴标准提高，其中：
一般公共预算收入11875501.77元，与上年相比增加3.81%，增加的主要原因是乡镇补贴标准提高。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元,与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算11893529.79元，上年支出决算11322402.38元，与上年相比增5.04%，增的主要原因是乡镇补贴标准提高。
（二）一般公共预算支出11893529.79元，与上年相比增加5.04%，增加的主要原因是乡镇补贴标准提高，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算11866397.55元，与上年相比增6.01%，增的主要原因是乡镇补贴标准提高，其中公用支出567045.31元。
（2）项目支出决算27132.24元，与上年相比减78.97%，减的主要原因是部分项目支出经费未发生和支出，主要项目是①一键报警②校园地面和教室墙面维修③暖气维修，减的主要原因是部分项目支出经费未发生和支出。
2、按支出功能科目划分：（1）教育支出8641969.55元，与上年相比增加0.2%，增加的主要原因是乡镇补贴标准提高。（2）社会保障和就业支出2065794元，与上年相比增加40.77%，增加的主要原因是增加了退休人员的职业年金做实支出。（3）卫生健康支出417408.24元，与上年相比减少4.35%，减少的主要原因是教师人员减少。（4）住房保障支出768358元，与上年相比减少2.96%，减少的主要原因是教师人员减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出10808773.24元，与上年相比增加6.18%，增加的主要原因是乡镇补贴标准提高和退休人员的职业年金做实支出；（2）商品和服务支出587812.55元，与上年相比减少4.8%，减少的主要原因是学生人数减少经费减少和部分项目支出经费未发生和支出；（3）对个人和家庭的补助支出490579元，与上年相比增加7.81 %，增加的主要原因是在职遗属工资标准增加。（4）其他资本性支出6365元，与上年相比减少90.97%，减少的主要原因是部分项目支出经费未发生和支出。
（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金0.76元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计594177.55元。其中：办公费支出101850元、印刷费55100元、取暖费233267.31元、水费13941.2元、差旅费2189.8元、日常维修费47724.24元、劳务费47500元、工会经费38004元、福利费17940元、其他商品和服务支出30296元、办公设备购置6365元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金 0元。
（七）202 年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋11418.45平米，固定资产价值900588.98元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致 。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为0辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
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